2020年度部门整体支出绩效评价报告

益阳市岳家桥镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

赫山区财政局：

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩<2021>1号）等有关文件精神，对益阳市岳家桥镇人民政府2020年度部门整体支出绩效自评，根据相关规定，现将情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

益阳市岳家桥镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、市场监督管理所）。截止2020年底，岳家桥镇共有人员编制77人（其中行政编制33人，事业编制44人），年末实有人数123人（其中在职在编人员77人，其他人员46人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数2094.99万元，比年初预算数1255.38万元增加839.61万元，增长66.88%，主要原因是年初预算编制偏低，年中机关新进人员较多，加上新冠肺炎疫情防控工作的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。一般公共预算支出其中：基本支出决算数2094.99万元，占100%。项目支出决算数0万元，占0%。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数数2094.99万元，占100%。比年初预算数1255.38万元增加839.61万元，增长66.88%。其中：人员经费支出886.91万元，占42.33%，比年初预算数754.25万元增加132.66万元，增长了17.59%；公用经费支出1208.09万元，占比57.67%，比年初预算数67.08万元增加1141.01万元，增长了1700.97%，主要是机关调入及新进了人员和新冠肺炎疫情防控的影响支出增加。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数0万元，占0%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数179万元，其中基本支出179万元，占比100%。基本支出中城乡社区支出32万元，占比17.88%；其他支出中彩票公益金17万元，占比9.49%；抗疫特别国债安排的支出130万元，占比72.63%，其中基础设施建设55万元，抗疫相关支出75万元。所有的抗疫特别国债资金均已到账，且我镇严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2020年收入决算数3298.22万元，比年初预算数1255.38万元增长了162.73%；本年财政拨款收入决算数2178.85万元，比年初预算数1255.38万元增长了73.56%；支出决算数3214.37万元，比年初预算数1255.38万元增长了156.05%；本年支出决算数2094.98万元，比年初预算数1255.38万元增长了66.88%，其中：人员经费支出886.91万元，比年初预算数754.25万元增长了17.59%；公用经费支出1208.09万元，比年初预算数67.08万元增加1141.01万元，增长了1700.97%，项目支出决算数940.36万元比年初预算434.05万元增加了116.65%。2020年年末结转和结余资金为389.73万元。其中财政拨款年末结转和结余389.73万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1、资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2020年12月31日止，我镇机关资产合计 1616.24万元，其中固定资产719.32万元，占资产总量44.51%，含车辆2辆。

2、三公经费情况。“三公”经费预算数19.54万元，决算数19.54万元，预决算差异率为0%。其中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）人次0人次，公务用车运行维护费2万元，公务接待费17.54万元。会议费8万元，培训费2万元，主要是抗疫、创卫等会议增加。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②全面落实民生实事项目,做好“六保六稳”工作，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③推进精准扶贫。对贫困户建档立卡，并在统一的平台进行信息录入与登记，驻村干部对贫困户进行走访与帮扶，深入各家各户发放贫困救助资金。

④做好新冠疫情防控工作。做好镇区范围内新冠疫情防控工作，且严格按照防疫资金用途对资金进行分配及使用。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市岳家桥镇人民政府组织对2020年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，岳家桥镇人民政府专门成立了绩效自评工作领导小组。领导小组由党委书记陈学文同志任组长，党委副书记、镇长陈大如同志、人大主席符翔同志、纪委书记姚云明同志任副组长，各站办所长担任组员，负责2020年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2020年岳家桥镇人民政府财政预算拨款收入为2178.85万元，财政预算拨款支出为2273.99万元，预算完成率达到了104.36%，预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，岳家桥镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。形成由党委书记陈学文同志任组长的领导小组。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高，绩效自评得分为96.9分。

七、存在的问题及原因分析

1.当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，再加上2020年新冠疫情的影响，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

2.单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（四）加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员。加强财务人员培训，提高财务工作水平。

（五）对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

九、其他需要说明的情况

无。

益阳市岳家桥镇人民政府

  2021年7月22日