2020年度益阳市岳家桥镇人民政府部门决算

目 录

第一部分  益阳市岳家桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分：

益阳市岳家桥镇人民政府概况

 

一、部门职责

岳家桥镇人民政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市岳家桥镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群政务服务中心、退役军人服务站等。

（二）决算单位构成

益阳市岳家桥镇人民政府单位2020年部门决算公开单位构成包括：益阳市岳家桥镇人民政府本级，无其他二级决算单位。

 

第二部分：

益阳市岳家桥镇人民政府

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市岳家桥镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入3298.22万元，年初结转和结余305.88万元，总计3604.10万元，与2019年收入（2542.63万元）相比，增加755.59万元，增长29.72%，主要原因是: 其他收入增加。

2020年度支出3214.37万元，年末结转和结余389.73万元，总计3604.10万元，与2019年支出（3158.77万元）相比，增加55.60万元，增长1.76%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响新增防疫支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3298.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2178.85万元，占66.06%；政府性基金预算财政拨款收入179.00万元，占5.43%；其他收入940.37万元，占28.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3214.37万元，其中：基本支出2274.00万元，占70.74%；项目支出940.37万元，占29.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2357.85万元，年初财政拨款结转和结余305.88万元，总计2663.73万元，与2019年度财政拨

款收入（2542.63万元）相比，减少184.78万元，下降7.27%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入减少。

2020年度财政拨款支出2274.00万元，年末财政拨款结转和结余389.73万元，总计2663.73万元，与2019年度财政拨款支出（2616.56万元）相比，减少342.56万元，下降13.09%。主要原因是：一般公共服务支出减少，农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2095.00万元，占本年支出合计的65.18%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（2616.56万元）相比，减少521.56万元，下降19.93%,主要原因是：一般公共服务支出减少，农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2095.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出945.96万元，占45.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出178.35万元，占8.51%；社会保障和就业（类）支出72.11万元，占3.44%；卫生健康（类）支出128.93万元，占6.15%；节能环保（类）支出32.14万元，占1.53%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.24%；农林水（类）支出690.72万元，占32.97%；住房保障（类）支出41.79万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1255.38万元，支出决算2095.00万元，完成预算的166.88%，决算数大于预算数的原因：调整预算数增加839.62万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为844.30万元，支出决算为812.83万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少31.47万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加90.12万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加9.00万元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4.00万元。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加12.00万元。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加18.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为173.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加173.35万元。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.43万元，支出决算为57.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少6.19万元。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加14.87万元。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.00万元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加75.99万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为55.47万元，支出决算为49.94万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少5.53万元。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加32.14万元。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为326.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加326.78万元。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加7.50万元。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为245.74万元，支出决算为346.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加100.70万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.44万元，支出决算为41.79万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少4.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2095.00万元，其中:人员经费886.90万元，占基本支出的42.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1208.09万元，占基本支出的57.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为19.54万元,决算数大于预算数的主要原因是：调整预算增加9.54万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.00万元，决算数小于预算数原因是：调整预算减少6万元。与上年相比增加0.14万元，增长7.53%,增长的主要原因是:车辆维修支出增加。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为17.54万元，决算数大于预算数原因是：调整预算增加15.54万元。与上年相比减少0.15万元，减少0.85%,减少主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.00万元，占10.24%；公务接待费支出决算17.54万元，占89.76%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无本项开支。

公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，其中：

公务用车运行支出2.00万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为17.54万元，其中：其他国内公务接待支出17.54万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市岳家桥镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次442个、接待人次3536人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入179.00万元,占本年收入合计的5.43%。本年支出179.00万元,占本年支出合计的5.57%。基本支出179.00万元,项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市岳家桥镇人民政府2020年机关运行经费支出1208.09万元。比年初预算数(67.09万元）增加1141.00万元。增长1700.70%，主要原因是：调整预算增加了1141.00万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.00万元，用于召开全镇人大会议、镇村干部大会、新冠肺炎疫情防控、创文创卫、安全生产等会议，人数2686人，内容为全镇人大会议、镇村干部大会；开支培训费2.00万元，用于开展各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为665人，内容为对各线村负责同志开展业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末公务用车保有量为2辆，年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

岳家桥镇人民政府部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了岳家桥镇人民政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，党委副书记、镇长为副组长，人大主席、纪委书记、各站办所所长等为组员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2020年初部门整体支出绩效涉及的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对岳家桥镇2020年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

岳家桥镇人民政府项目绩效评估领导小组通过评估，绩效自评得分为96.9分，其中投入得19分，过程得28.5分，产出得29.9分，效果得19.5分。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

益阳市岳家桥镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

（一）单位概况

益阳市岳家桥镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、市场监督管理所）。截止2020年底，岳家桥镇共有人员编制77人（其中行政编制33人，事业编制44人），年末实有人数123人（其中在职在编人员77人，其他人员46人）。根据《会计法》《预算法》《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数2094.99万元，比年初预算数1255.38万元增加839.61万元，增长66.88%，主要原因是年初预算编制偏低，年中机关新进人员较多，加上新冠肺炎疫情防控工作的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。一般公共预算支出其中：基本支出决算数2094.99万元，占100%。项目支出决算数0万元，占0%。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数数2094.99万元，占100%。比年初预算数1255.38万元增加839.61万元，增长66.88%。其中：人员经费支出886.91万元，占42.33%，比年初预算数754.25万元增加132.66万元，增长了17.59%；公用经费支出1208.09万元，占比57.67%，比年初预算数67.08万元增加1141.01万元，增长了1700.97%，主要是机关调入及新进了人员和新冠肺炎疫情防控的影响支出增加。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数0万元，占0%。

    三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数179万元，其中基本支出179万元，占比100%。基本支出中城乡社区支出32万元，占比17.88%；其他支出中彩票公益金17万元，占比9.49%；抗疫特别国债安排的支出130万元，占比72.63%，其中基础设施建设55万元，抗疫相关支出75万元。所有的抗疫特别国债资金均已到账，且我镇严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2020年收入决算数3298.22万元，比年初预算数1255.38万元增长了162.73%；本年财政拨款收入决算数2178.85万元，比年初预算数1255.38万元增长了73.56%；支出决算数3214.37万元，比年初预算数1255.38万元增长了156.05%；本年支出决算数2094.98万元，比年初预算数1255.38万元增长了66.88%，其中：人员经费支出886.91万元，比年初预算数754.25万元增长了17.59%；公用经费支出1208.09万元，比年初预算数67.08万元增加1141.01万元，增长了1700.97%，项目支出决算数940.36万元比年初预算434.05万元增加了116.65%。2020年年末结转和结余资金为389.73万元。其中财政拨款年末结转和结余389.73万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2020年12月31日止，我镇机关资产合计 1616.24万元，其中固定资产719.32万元，占资产总量44.51%，含车辆2辆。

2.三公经费情况。“三公”经费预算数19.54万元，决算数19.54万元，预决算差异率为0%。其中因公出国（境）费0万元，因公出国（境）人次0人次，公务用车运行维护费2万元，公务接待费17.54万元。会议费8万元，培训费2万元，主要是抗疫、创卫等会议增加。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②全面落实民生实事项目,做好“六保六稳”工作，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③推进精准扶贫。对贫困户建档立卡，并在统一的平台进行信息录入与登记，驻村干部对贫困户进行走访与帮扶，深入各家各户发放贫困救助资金。

④做好新冠疫情防控工作。做好镇区范围内新冠疫情防控工作，且严格按照防疫资金用途对资金进行分配及使用。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市岳家桥镇人民政府组织对2020年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，岳家桥镇人民政府专门成立了绩效自评工作领导小组。领导小组由党委书记陈学文同志任组长，党委副书记、镇长陈大如同志、人大主席符翔同志、纪委书记姚云明同志任副组长，各站办所长担任组员，负责2020年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2020年岳家桥镇人民政府财政预算拨款收入为2178.85万元，财政预算拨款支出为2273.99万元，预算完成率达到了104.36%，预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，岳家桥镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。形成由党委书记陈学文同志任组长的领导小组。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高，绩效自评得分为96.9分。

七、存在的问题及原因分析

（一）当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，再加上2020年新冠疫情的影响，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

（二）单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（四）加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员。加强财务人员培训，提高财务工作水平。

（五）对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

九、其他需要说明的情况

无。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

     附件：岳家桥镇人民政府2020年度部门决算表.xls