2022年度 岳家桥镇人民政府部门决算

 

 

2022年度

岳家桥镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳家桥镇人民政府概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

  益阳市岳家桥镇人民政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市岳家桥镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群政务服务中心、退役军人服务站等。

（二）决算单位构成。益阳市岳家桥镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市岳家桥镇人民政府本级，无其他二级决算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2574.08万元，与上年相比，减少922.25万元，减少26.3%。支出总计2574.08万元，与上年相比，减少922.25万元，减少26.3%。收入和支出减少的主要原因是因为受新冠肺炎疫情恢复期及整个社会的经济形势不景气的影响。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2574.08万元，其中：财政拨款收入2574.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2574.08万元，其中：基本支出1885.22万元，占73.24%；项目支出688.85万元，占26.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计2574.08万元，与上年相比，增加186.21万元,增长7.8%。2022年财政拨款支出总计2574.08，与去年相比，增加186.21万元，增长7.8% ，收入和支出增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022一般公共预算财政拨款支出2310.08万元，占本年支出合计的89.74%，与上年相比，一般公用预算财政拨款支出减少52.79万元，减少2.2%，主要是因为人员异动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2310.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1789.57万元，占77.5%；公共安全支出5万元，占0.2%;社会保障和就业支出68.23万元，占3%；卫生健康支出66.88万元，占比2.9%；节能环保支出5万元，占比0.2%；城乡社区支出5万元，占比0.2%；农林水支出199.44万元，占比8.6%；交通运输支出10万元，占比0.4%；自然资源海洋气象等支出70万元，占比3%；住房保障支出70.96万元，占比3.1%；灾害防治及应急管理支出20万元，占比0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2310.08万元，支出决算数为2310.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区公务员年度考核记三等功奖金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议补贴。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

     年初预算为  万元，支出决算为1538.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府运转经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为149.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洞庭湖区造纸企业转型奖补资金。

6、一般公共服务（类）财政事务(款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄板桥资金。

7、一般公共服务（类）财政事务(款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理资金及堤卡子资金.

8、一般公共服务（类）财政事务(款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财源建设考核奖励经费。

9、一般公共服务（类）宣传事务(款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作经费。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：枫树山补助基层行政单位工作经费。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出(款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分市县政法单位补助经费（综合治理）。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为67.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算数为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡抚恤资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路卡点疫情防控经费。

15、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为1.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算数为55.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年第三批专项补助经费（岳家桥枫树山村5万）。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第一批经建专项补助资金 岳家桥镇黄蜂塘村。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算数为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央农业生产救灾资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境奖励经费。

21、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算数为5.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水厂运行保障基金。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算数为142万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳家桥村农村集体经济先进村奖励资金。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄蜂塘10万，大塘5万。市级水资源费。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：陈家坝黑臭水体治理工程。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市级土地综合整治（灾毁）项目。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府机关干部住宿楼维修、装修资金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算数为50.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年企业口有关资金（赫山区应急管理能力建设专项资金）。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央农业生产救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1877.22万元，其中：

人员经费1503.54万元，占基本支出的80.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费373.68万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、补偿拆迁、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.5元，支出决算为19.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，完成预算的100%。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占89.74%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占10.26%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无本项开支。

2.公务接待费支出决算为17.54万元，全年共接待来访团组538个、来宾4325人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入264万元；年初结转和结余0万元；支出264万元，其中基本支出8万元，项目支出256万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：鸿鑫房地产(岳家桥农贸市场)项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设资金美丽屋场建设。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型城镇化引导资金。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级财政专项彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出373.68万元，比上年决算数减少947.42万元，降低71.7%。主要原因是：严格控制各项经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8万元用于召开全镇会议、镇村干部大会、新冠肺炎疫情防控、创文创卫、安全生产等会议，人数2688人，内容为全镇会议、镇村干部大会；开支培训费3万元，用于开展各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为680人，内容为对各村负责同志开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算收支。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

益阳市岳家桥镇人民政府预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了岳家桥镇人民政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，党委副书记、镇长为副组长，人大主席、纪委书记、各站办所所长等为组员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。针对2021年初部门整体支出绩效涉及的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对岳家桥镇2021年部门整体支出绩效分为投入（20分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（20分）4个一级指标进行评价，4个一指标下共设7个二级指标和27个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

岳家桥镇人民政府项目绩效评估领导小组通过评估，绩效自评得分为97.3分，其中投入得19.1分，过程得29.2分，产出得29分，效果得20分。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他” 项级科目中反映。

十一、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。