益阳市新市渡镇人民政府2020年部门预算公开

目  录

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府2020年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 益阳市新市渡镇人民政府部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表纵向

七、一般公共预算基本支出表横向

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府2020年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议；严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业发展。 

2、遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、协定的商讨和签订。 

3、承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。编制全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。 

5、严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定协助当地税务机关的有关工作。 

7、负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 

8、参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，完善实施基本建设财务管理制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 

9、会同有关部门管理本镇社会保障和就业及医疗卫生支出。 

10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

11、负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 

13、承办镇党委及人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

根据编委核定，我镇有人民政府法人机构1个，所属独立核算事业站所9个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 

各内设机构分别综治维稳办公室、民政劳动保障办、经法办、计生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土规划环保所、水管站。

二、部门预算单位构成

新市渡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入

2020年部门预算编制范围的只有新市渡人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数1034.48万元。其中：一般预算拨款814.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款38万，其他收入181.64万元。收入较去年增加129.97万元，主要是其他收入有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1034.48万元，其中，一般公共服务760.30万元，社会保障就业支出63.47万元，卫生健康支出40.01万元，农林水支出139.66万元，住房保障支出31.04万元。支出较去年增加129.97万元，主要是一般公共服务支出、农林水支出以及住房保障支出等方面政策性调整有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入814.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为539.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为275.19万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：全部为专项商品和服务支出，其中用于对村民委员会和村党支部的补助139.66万元；其他财政事务支出2万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出78.95万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）48.68万元；行政运行（人大事务）2.9万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年，新市渡镇人民政府及综治维稳办公室、民政劳动保障办、经法办、计生办、财政所、农业科技推广中心、文体卫站、城建国土规划环保所、水管站等9站办所的机关运行经费财政拨款预算为41.81万元，其中：办公费5万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、公务接待费4万元、工会经费2.53万元、福利费3.8万元、公务用车维护费4万元、 其他交通费用13.98（车改补助）、其他商品和服务支出0.5万元。比2019年预算减少了0.64万元，减少了1.5%。减少原因是我镇严格控制三公经费支出，公务接待费和会议费支出均有所下降。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为46.5万元，其中一般预算拨款为26万元（公务接待费 22万元，公务用车运行及维护费4万元），其他资金预算20.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算数持平。

3、政府采购情况

2020年益阳市新市渡镇人民政府部门预算没有安排政府采购，故政府采购预算表中无数字。

4、预算绩效目标情况

2020年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩

效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照上级文件要求，我部门对重点专项开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正。

2020年本部门整体支出绩效目标1034.48万元，其中：基本支出759.29万元，项目支出275.19万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.81万元。

5、国有资产占用情况说明

单位车辆合计3辆，其中：应急保障用车1辆，消防车1辆，洒水车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备套：无。

单价100万元（含）以上通用设备：无。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 益阳市新市渡镇人民政府部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表纵向

七、一般公共预算基本支出表横向

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

    赫山区新市渡镇2020年单位预算公开表.xls

                                                 益阳市新市渡镇人民政府

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