益阳市新市渡镇人民政府2019年度部门决算公开

目  录

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市新市渡镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市新市渡镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2） 执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市新市渡镇人民政府系正科级行政单位，内设党政办、村镇建设站、计生办、水管站、农技站、民政办、经济发展办7个机构，其中包括行政机构2个，事业单位5个，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、卫教文、社会保障等一系列工作。

(二)决算单位构成。

益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有新市渡镇本级。

第二部分 益阳市新市渡镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市新市渡镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1823.71万元，与2018年相比，收入总计减少11.43万元，下降0.62%；支出总计1912.51万元，与2018年相比，收入总计减少249.61万元，下降11.54%。主要原因是一般公共财政预算拨款减少及人员调出、退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1823.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1765.71万元，占96.82%。政府性基金预算财政拨款收入58万元，占3.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1912.51万元，其中：基本支出1488.9万元，占77.85%。项目支出423.61万元，占22.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1823.71万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加305.33万元，增长20.11%。2019年度财政拨款支出1752.73万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少252.41万元，下降12.59%。主要原因是政府树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出及人员调出、退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1765.71万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加269.33万元，增加18%。2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1694.73万元，与2018年相比，财政拨款支出总计减少288.41万元，下降14.54%。主要原因是节约开支及人员调出、退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1694.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.98万元，占38.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出147.11万元，占8.68%；社会保障和就业（类）支出94.63万元，占5.58%；卫生健康（类）支出30.53万元，占1.8%；节能环保（类）支出77.59万元，占4.58%；城乡社区（类）支出30万元，占1.77%；农林水（类）支出554.16万元，占32.7%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.18%；自然资源海洋气象等（类）支出35万元，占2.07%；住房保障（类）支出23.74万元，占1.4%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.51万元，支出决算为1694.73万元，完成年初预算的196%。其中：                                                

按支出性质划分，一般公共预算财政拨款基本支出决算数1329.12万元，比年初预算658.86万元增加670.26万元，增幅达到101.73%，增长主要原因是人居环境整治、乡村振兴、“三大攻坚战”等工作财政投入加大；其中人员经费支出决算数799.15万元比年初预算537.10万元增加262.05万元，增幅达到48.79%；公用经费支出决算数529.97万元比年初预算121.77万元增加408.2万元，增幅达到335.22%。一般公共预算财政拨款项目支出决算数365.61万元比年初预算205.65万元增加159.96万元，增幅达到77.78%。

按经济分类支出划分，工资福利支出决算数559.26万元，占本年支出33%；商品和服务支出决算数634.07万元，占本年支出37.41%；对个人和家庭的补助315.89万元,占本年支出的18.64%；资本性支出185.52万元，占本年支出的10.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1329.12万元，其中:人员经费799.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费529.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为10万元,完成预算的38.46%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为10万元,完成预算的45.45%,决算数小于预算数的主要原因是政府认真贯彻落实中央八项规定精神和树立过“紧日子”及节用裕民思想。与上年相比减少5.72万元，减少36.38%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，降低接待标准，减少陪同人员，全年接待支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务用车运行维护费决算。公务接待费决算10万元，占100%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费预算为22万元，支出决算为10万元，完成预算的45.45%,公务接待支出主要用于接待餐饮。其中：

其他国内公务接待支出10万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市新市渡镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次400个、接待人次2000人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入58万元,占本年收入合计的3.18%。比上年增加163.64%，本年支出58万元,占本年支出合计的3.03%。比上年增加163.64%，项目支出58万元,比上年增加163.64%，

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，益阳市新市渡镇人民政府组织对2019年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为此，镇人民政府专门成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了较为有力的依据和支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效目标自评结果。

益阳市新市渡镇人民政府组织在2019年度部门决算中反映“村级组织运转经费”项目的绩效自评结果。

“村级组织运转经费”专项自评综述：根据年初设定的绩效目标、项目自评得分为98分。该项目年初预算数为142.08万元，全年预算数为168.62万元，执行数为165.38万元，预算完成率为98.08%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了基层政权的稳定和村级组织的正常运转，全镇43位村干部的待遇得到了保障，解决了142位60岁以上离任村干部部分生活补助。发现的主要问题：1.村级运转经费特别是办公经费预算安排较少，满足不了村级组织开展正常工作的需要。2.经调研离任村干部困难生活补贴的标准普遍反映偏低，要求适当提高标准。  

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度益阳市新市渡镇人民政府一般公共预算财政拨款收入为1765.71万元，一般公共预算财政拨款支出为1694.73万元，结转结余70.98万元，预算完成率为95.98%。根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为98.5分。

项目绩效目标完成情况：益阳市新市渡镇人民政府根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省预算绩效目标管理办法》和《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，做到了“花钱必问效，无效必问责”，确保了全镇经济社会发展及目标任务的完成，实现了“保工资、保运转、保民生”三保目标。

（四）2019年益阳市新市渡镇人民政府项目支出——村级运转经费绩效自评指标计分表和2019年度部门整体支出绩效自评指标计分表，见附件1和附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市新市渡镇人民政府2019年机关运行经费支出529.97万元。与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市新市渡镇人民政府共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用

设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况的说明

2019年本部门开支会议费5万元，用于召开镇人大十五届六次会议、党员大会等，人数106人，内容为审查和批准新市渡镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告等；未开支培训费及节庆、赛事等活动。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能

划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、

完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市新市渡镇人民政府部门决算公开表格

    附件：2019年新市渡镇人民政府决算公开附表.xls
    附件2019年部门整体支出绩效自评表和2019年项目支出绩效评分表.docx