益阳市新市渡镇人民政府2021年部门预算公开

目  录

第一部分 益阳市新市渡镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 益阳市新市渡镇人民政府2021年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分:

益阳市新市渡镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，贯彻和执行上级部门制定的财政政策、改革方案，组织开展镇本级财政工作；分析预测镇区宏观经济形势，执行各项宏观经济政策；提出综合平衡社会财力的建议；严格执行省与市州、县市、政府制定的分配政策，完善鼓励公益事业发展。 

2.遵循财政、财务、会计管理的地方性法规、规章制度，执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与镇区重点工程项目协议、协定的商讨和签订。 

3.承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。编制全镇财政收支预算；受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算。完善转移支付制度，推进乡镇财政工作进一步精细化管理。 

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。 

5.严格执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库集中支付业务。负责执行省市区政府采购制度并监督管理。 

6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定协助当地税务机关的有关工作。 

7.负责执行行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查，会同有关部门管理本级行政事业单位国有资产。 

8.参与拟订镇区建设投资的有关发展方案制定，完善实施基本建设财务管理制度，负责组织和执行乡镇农业综合开发管理工作。 

9.会同有关部门管理本镇社会保障和就业及医疗卫生支出。 

10.贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

11、.负责组织全镇的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督社会会计工作和会计人员继续教育业务培训工作。 

12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 

13.承办镇党委及人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

根据编委核定，我镇有人民政府法人机构1个，所属事业站所11个，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

各内设机构分别党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

益阳市新市渡镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市新市渡镇人民政府。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1211.88万元。其中：一般预算拨款925.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万，其他收入256.41万元。收入比去年增加177.40万元，增幅达到17.15%，主要原因是一般预算拨款中人员经费增加110.63万元；其他收入增加74.77万元；非税收入较去年减少8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1211.88万元，其中，一般公共服务894.03万元，社会保障就业支出94.67万元，卫生健康支出44.51万元，农林水支出139.66万元，住房保障支出39.01万元。支出较去年增加177.4万元，增幅达到17.15%，主要是因为新冠肺炎疫情防控大环境下，一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出等方面政策性调整有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入925.47万元，比2020年（814.84万元）增加110.63万元，增长13.58%，主要原因是人员数变化，工资性有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为646.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为279.19万元，是指单位为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：全部为专项商品和服务支出，其中用于对村民委员会和村党支部的补助139.66万元；其他财政事务支出2万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出81.95万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）48.68万元；行政运行（人大事务）2.9万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，新市渡镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.01万元，其中：办公费5万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费3.25万元、福利费4.88万元、公务用车维护费4万元、 其他交通费用16.38（车改补助）、其他商品和服务支出1.5万元。比2020年预算增加了9.2万元，增幅22%。增加原因是我镇人员变化大，补齐领导班子成员，车改补助和工会经费和福利费均有所增加，还有新冠肺炎疫情防控的影响，其他商品和服务支出有所增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为46.5万元，其中一般预算拨款为26万元，其他资金预算20.5万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算数持平。

“三公”经费一般预算拨款为26万元，具体为公务接待费 22万元，公务用车运行及维护费4万元，与2020年一般预算拨款预算数持平。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为人大和经济工作会等举行会议费；无培训费预算支出。

（四）政府采购情况

2021年益阳市新市渡镇人民政府部门预算安排政府采购25.4万元，其中一般预算拨款0万元，其他收入25.4万元。具体为印刷宣传10万元、办公家具2万元、台式电脑0.9万元、其他办公消耗品2万元、其他计算机设备1万元、网络设备1万元、硒鼓1.5万元、A4纸1.4万元、打印复印机0.6万元、维修维护5万元。比2020年采购预算安排增加25.4万元，主要是“三大攻坚战”、平安乡镇建设和新冠肺炎防控宣传及办公设备更新和人员增加添置办公设备等方面支出的增长。

（五）国有资产占用情况说明

单位车辆合计3辆，其中：应急保障用车1辆，消防车1辆，洒水车1辆。

单价50万元（含）以上通用设备套：无。

单价100万元（含）以上专用设备：无。

（六）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩

效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2021年本部门整体支出绩效目标1211.88万元，其中：基本支出907.29万元，项目支出304.59万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款925.47万元。

益阳新市渡镇人民政府2021年项目支出中安排“村级组织运转经费”项目预算经费139.66万元，将单独实行项目支出预算绩效目标管理。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

益阳市新市渡镇人民政府2021年部门预算中无重点项目预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市新市渡镇人民政府部门

预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表纵向

七、一般公共预算基本支出表横向

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费统计表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

以上表格内容详见本部门公开套表“2021年益阳市新市渡镇人民政府部门预算表格”。

附件：2021年度益阳市新市渡人民政府部门预算报表.xls

                         益阳市新市渡镇人民政府

2021年1月21日