益阳市新市渡镇人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告

赫山区财政局：

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩<2021>1号）等有关文件精神，对益阳市新市渡镇人民政府2020年度部门整体支出绩效自评，根据相关规定，现将情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2020年底，新市渡镇共有人员编制57人（其中行政编制26人，事业编制31人），年末实有人数108人（其中在职在编人员57人，其他人员51人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数1611.08万元，比年初预算数996.49万元增加614.59万元，增长了61.68%，主要原因是年初预算编制偏低，年中机关新进人员较多，加上新冠肺炎疫情防控工作的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。一般公共预算支出其中：基本支出决算数1353.73万元，占84.03%。项目支出决算数257.35万元，占15.97%。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数数1353.73万元，占84.03%。比年初预算数721.30万元增加632.43万元，增长了87.68%。其中：人员经费支出820.10万元，占60.58%，比年初预算数570.86万元增加249.24万元，增长了43.66%；公用经费支出533.63万元，占比39.42%，比年初预算数150.44万元增加383.19万元，增长了254.71%，主要是机关调入及新进了人员和新冠肺炎疫情防控的影响支出增加。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数257.35万元，占15.97%，比年初预算数275.19万元减少17.84万元，减少了6.48%。其中一般公共服务支出116.52万元，占比45.28%；卫生健康支出63.24万元（主要用于新冠肺炎疫情防控支出），占比24.57%；节能环保支出67.59万元；占比26.27%；城乡社区支出5万元，占比1.94%；农林水支出5万元，占比1.94%。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数141万元，比年初预算数38万元增加103万元，增长了271.05%，其中项目支出141万元，占比100%。项目支出中城乡社区支出41万元，占比29.08%；其他支出（彩票公益金15万元，占比10.64%；抗疫特别国债安排的支出85万元，占比60.28%，抗疫特别国债85万元中，2020年第一批市级土地综合整治项目资金30万元（养民山村10万元，跳石村20万元）；赫山区财政分配我镇疫情防控资金50万元；新冠肺炎疫情防控市级资金（临时性工作补助）5万元。所有的抗疫特别国债资金均已到账，且我镇严格按照资金规定的用途对资金进行了分配和使用。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2020年收入决算数1959.2万元，比年初预算数1292.81万元增长了51.54%；本年收入决算数1700.86万元，比年初预算数852.84万元增长了99.43%；财政拨款决算数1700.86万元比年初预算数852.84万元增长了99.43%。支出决算数1959.2万元，比年初预算数1292.81万元增长了51.54%；本年支出决算数1752.07万元，比年初预算数1034.48万元增长了69.36%，其中：人员经费支出决算数820.1万元比年初预算570.86万元增加了43.66%，公用经费支出决算数533.63万元比年初预算188.44万元增加了183.18%，项目支出决算数398.35万元比年初预算275.19万元增加了44.75%。2020年年末结转和结余资金为207.11万元。其中财政拨款年末结转和结余207.11万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1、资产管理情况。建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对站办所和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2020年12月31日止，我镇机关资产合计1527.36万元，其中固定资产765.6万元，占资产总量50.13%，固定资产比上一年增加3.78万元，含车辆1辆。

2、三公经费情况。“三公”经费预算数26万元，决算数10万元，预决算差异率为-61.54%。和上一年同比差异率为-36.38%，人均工资福利支出5.24万元，人均办公经费0.77万元。会议费预算数1万元，决算数6万元，预决算差异率为-83.33%。和上一年同比差异率为33.33%，人均会议费支出0.05万元，主要是抗疫、创卫等会议增加。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②全面落实民生实事项目,做好“六保六稳”工作，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③推进精准扶贫。对贫困户建档立卡，并在统一的平台进行信息录入与登记，驻村干部对贫困户进行走访与帮扶，深入各家各户发放贫困救助资金。

④做好新冠疫情防控工作。做好镇区范围内新冠疫情防控工作，且严格按照防疫资金用途对资金进行分配及使用。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市新市渡镇人民政府组织对2020年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，新市渡镇人民政府专门成立了14人绩效自评工作领导小组，小组人员构成如下：组长：党委书记谢国长同志；副组长：党委副书记、镇长詹琴同志、人大主席刘湘同志、纪委书记曹波同志；成员：党政办主任张罡同志、党建站长曾姣凤同志（党委委员兼任）、社会治安和应急办主任罗学文同志、农业综合服务中心主任李永先同志、社会事务综合服务中心主任彭灿辉同志、自然资源和生态环境办主任贺浩然同志、经济发展办主任邓小杰同志、退役军人服务站长石磊同志、综合执法大队长盛凯尔同志、财政所所长李光明同志，负责2020年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2020年新市渡镇人民政府财政预算拨款收入为1700.86万元，财政预算拨款支出为1752.07万元，预算完成率达到了103.01%，预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，新市渡镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。形成由党委书记谢国长同志任组长的领导小组。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。全镇经济社会健康稳定发展，平安乡镇建设迈上新台阶，人居环境整治明显好转，扫黑除恶及“三大攻坚战”成效斐然，新冠疫情防控变成常态化防控，完成了“保工资、保运转、保基本民生”三保工作，人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，人民群众满意度高，绩效自评得分为94.2分。

七、存在的问题及原因分析

1.当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，再加上2020年新冠疫情的影响，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

2.单位人员不足，但临时性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立问责制。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

（三）进一步梳理项目管理制度，形成条理明确的框架。

（四）加大向乡镇财政的倾斜力度，配备足够的工作人员。加强财务人员培训，提高财务工作水平。

（五）对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。

九、其他需要说明的情况

无。

益阳市新市渡镇人民政府

 2021年7月22日