益阳市新市渡镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

益阳市新市渡镇人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2022年底，新市渡镇共有人员编制63人（其中行政编制30人，事业编制33人），年末实有人数108人（其中在职在编人员63人，其他人员45人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算支出决算数1596.40万元，比年初预算数968.01万元增加628.39万元，增长了64.92%，主要原因是年初预算编制偏低，单位人员异动较多，加上新冠肺炎疫情常态化防控工作和重点项目工程建设的财政投入等，致使年终决算数据增幅较大。一般公共预算支出其中：基本支出决算数964.27万元，占60.40%。项目支出决算数632.13万元，占39.60%。

（一）基本支出情况

本年一般公共预算基本支出决算数964.27万元，占60.4%。比年初预算数681.92万元增加282.35万元，增长了41.41%。其中：人员经费支出911万元，占94.48%，比年初预算数624.78万元增加286.22万元，增长了45.81%；公用经费支出53.27万元，占比5.52%，比年初预算数57.14万元减少3.87万元，降低了6.77%，主要是机关人员异动和严格管控公用经费。

（二）项目支出情况

本年一般公共预算项目支出决算数632.13万元，占39.60%，比年初预算数286.09万元增加346.04万元，增加120.95%，主要是调整预算支出。其中一般公共服务支出337.44万元，占比53.38%，主要用于机关运行经费、宣传工作和社区工作经费；公共安全支出20万元，占比3.16%，主要用于厕改资金及应急能力建设资金；文化旅游体育与传媒支出6.09万元，占比0.96%，主要用于文旅体传媒支出资金；节能环保支出13.58万元，占比2.15%，主要用于河道清淤及农村环境保护；城乡社区支出5万元，占比0.79%，主要用于同心美丽乡村建设奖补资金；农林水支出189.02万元，占比29.90%，主要用于农村农业防灾救灾和对村民委员会和村党支部的补助；自然资源海洋气象等支出30万元，占比4.75%，主要用于村里土地整治资金；住房保障支出30万元，占比4.75%，主要用于保障性住房防水工程支出；灾害防治及应急管理支出1万元，占比0.16%，主要用于非法集资防范工作宣传费用。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出决算数62万元，比年初预算数0万元增加62万元，调整预算支出，其中基本支出4万元，占比6.45%，主要用于其他支出的彩票公益金安排的支出；项目支出58万元，占比93.55%，主要用于城乡社区支出52万元，占比89.66%，主要用于农村基础设施建设支出；其他支出6万元，占比10.34%，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出决算数为0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出决算数为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位职责

单位主要职能是执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布决定和命令，落实和国家政策，严格依法行政；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文体体育事业和财政、民政、公安、安全、计划生育等工作；发展和振兴乡村经济，提供经济服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况

2022年收入决算数总计1658.40万元，比年初预算数1230.44万元增长了34.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数1596.40万元比年初预算数968.01万元增长了64.92%；政府性基金预算财政拨款收入决算数62万元比年初预算数0万元增长62万元，调整年初预算；无国有资本经营预算财政拨款收入决算数和社会保险基金预算支出决算数。

2022年支出决算数1658.40万元，比年初预算数1230.44万元增长了34.78%；本年支出决算数1658.40万元，比年初预算数1230.44万元增长了34.78%，其中：人员经费支出决算数914.99万元比年初预算741.43万元增加了23.41%，公用经费支出决算数53.27万元比年初预算177.52万元降低了70%，项目支出决算数690.13万元比年初预算311.49万元增加121.56%，调整年初预算。2022年年末结转和结余资金为0万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1、资产管理情况。建立健全资产管理制度，应当坚持资产管理与预算管理相结合的原则,建立产权清晰、配置合理、处置规范、管理有序，确保国有资产安全完整、 充分发挥效能的事业单位国有资产监管模式。资产由办公室采购并管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有符合固定资产条件的资产在行政事业单位资产系统进行登记并建立台账、卡片，并每年编制资产年报。同时，对站办所和个人使用的资产由各站所负责人拥有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2022年12月31日止，我镇机关固定资产原值788.20万元，比上一年固定资产原值771.33增加16.87万元，主要是办公设备采购。

2、三公经费情况。“三公”经费预算数46万元，决算数11.5万元，预决算差异率为-75%。其中公务用车运行维护费预算数4万元，决算数1.5万元，预决算差异率为-62.5%；公务接待费预算数42万元，决算数10万元，预决算差异率为-76.19%。会议费决算数0.3万元，培训费4.41万元，主要是用于最美系列、人大会议、主题党日活动等。

（四）绩效评价工作情况

1.预算绩效评价目的

2022年度预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务，管理和应用好项目资金，保障镇村工作等顺利开展。

①促进镇区经济社会快速发展，加快城镇化进程，巩固基层党组织建设，维护镇区社会环境的稳定。

②村级集体经济不断壮大，乡村特色产业统筹发展。通过盘活村级资源资产、向上争取项目扶持资金，向下打造地方特色。全面落实民生实事项目,加强基础设施建设，为群众生产生活提供便利，推动农业现代化。

③乡村振兴工作扎实推进，做好乡村振兴示范点建设和美丽屋场工作，且严格按照专项资金用途对资金进行分配及使用。

④做好疫情防控常态化工作。疫情防控常抓不懈，严格落实各项疫情防控政策,实施“乙类乙管”的方案前成功实现“零感染”，因时因势优化调整防控措施。

2.预算绩效评价工作过程

根据预算绩效管理要求，益阳市新市渡镇人民政府组织对2022年度部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。为此，新市渡镇人民政府专门成立了15人绩效自评工作领导小组，小组人员构成如下：组长：党委书记詹琴同志；副组长：党委副书记、镇长黄胜同志、人大主席陈伟平同志、专职副书记胡洪同志、纪委书记何敏同志；成员：党政办主任彭朝霞同志、党建站长邱浩同志、社会治安和应急办主任罗学文同志、农业综合服务中心主任石磊同志、社会事务综合服务中心主任彭灿辉同志、自然资源和生态环境办主任贺浩然同志、经济发展办主任张罡同志、退役军人服务站长严波同志、综合执法大队长盛凯尔同志、财政所所长李光明同志，负责2022年度绩效评价工作的组织领导和具体实施。

（五）绩效目标完成情况

2022年益阳市新市渡镇人民政府财政预算拨款收入为1230.44万元，财政预算拨款支出为1658.40万元，预算完成率达到了134.78%，预算执行情况良好，从评价情况来看，按照财政资金使用用途和目的，单位健全了资金管理制度，款项支付规范，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，较好地完成了年度工作绩效目标任务，绩效管理水平不断提高。

根据区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，新市渡镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组采取座谈汇报等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

过去一年，新市渡镇以乡村振兴为统领，以发展特色产业为基础，以精神文明建设为抓手，向全镇经济社会高质量发展迈出坚实的步伐。镇党委政府克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险，全年财政运行平稳；农林产业稳步发展，坚持生态优先、绿色发展，着力调整产业结构，牢牢守住粮食安全底线，逐步推动农业产业现代化，积极探索发展林下经济，稳步踏上振兴路。

全镇经济社会健康稳定发展，巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴工作扎实推进；基层社会治理有效有序；扛牢粮食安全责任,牢牢守住耕地红线；通过盘活村级资源资产、向上争取项目扶持资金使村级集体经济不断壮大；人居环境整治明显好转，生态环境不断美化；新冠疫情防控因时因势优化调整防控措施，基本完成“保工资、保运转、保基本民生”三保任务，人民群众获得感更加充实，群众满意度更高，幸福感更可持续，安全感更有保障。绩效自评得分为95分。

七、存在的问题及原因分析

1.当年预算执行中存在问题：存在未按预算要求使用资金的现象。

主要原因：由于预算经费安排不足且乡镇工作多样性复杂性，重点项目工作的不断推进，导致某些资金使用过程中无法做到专款专用，突发性及临时性工作增加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高。

2.单位人手不足，缺乏相关专业性人员，但面临性工作多，这些都影响了我镇有关工作的迅速有效开展及落实。

八、下一步改进措施

强化预算管理、严格预算执行。坚持按《预算法》要求编制预算，坚持资金专款专用。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建立绩效考核问责制。加强乡镇财政人才队伍的建设。

九、其他需要说明的情况

  无。

附件2：

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表