2023年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告

附件6

2023年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称： 益阳市赫山区新市渡镇人民政府  

2024年 6 月 21 日

2023年度益阳市赫山区新市渡镇人民政府

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员编制情况

益阳市新市渡镇人民政府为正科级行政单位，镇机关属于全额拨款财政补助性质，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及11个内设部门站所和2个垂直部门站所（内设部门：党政办、党建站、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等11个二级机构；垂直部门：司法所、药监所）。截止2023年底，新市渡镇共有人员编制62人（其中行政编制30人，事业编制32人），年末实有人数88人（其中在职在编人员64人，其他人员24人）。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经财务法规和中央八项规定及纠四风、反陋习的精神及财政部、湖南省财政厅、市区财政局的相关规定，镇机关坚决贯彻新《预算法》，制定了严格的内部财政财务管理制度、严把支出关和执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

（二）部门职能职责

益阳市赫山区新市渡镇人民政府为正科级行政单位，单位办公地址位于益阳市赫山区新市渡镇新华社区。本单位职责:1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级政府交办的其他事项。

（三）财务情况及绩效目标

       1、财务情况：2023年年初收入预算1108.65万元，其中：一般公共预算拨款1080.9万元，占97.50%；其他收入27.75万元，占比2.5%。本年度年初基本支出预算830.56万元，其中按支出经济分类科目：工资福利支出639.30万元，商品和服务支出61.87万元，对个人和家庭补助支出129.39万元；项目支出预算278.09万元。

 2、绩效目标：实现当年本镇的社会安全稳定，打造美丽屋场建设，助推乡村振兴；抓住机遇，高度重视重点工程，高质量完成G234项目建设；创文创卫持续进行，形成常态化工作，促进地方文化与地方产业特色有机结合；保障单位正常运转，做好“六保六稳”，完成日常工作任务。完成各类公共政府职能部门工作，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、卫教文、社会保障等一系列工作，服务好群众，维护社会经济秩序；尽职尽责完成上级政府交办的各类工作。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位收入决算数1742.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入1742.38万元，其他收入0万元。全年支出决算数1742.38万元，其中基本支出 1269.59万元，项目支出472.79万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出决算1269.59万元，其中工资福利支出868.23万元，一般商品和服务支出388.92万元，对个人和家庭补助支出12.44万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出472.79万元。其中一般公共服务支出162.25万元，占比34.32%，主要用于机关运行经费、机关维修工作和社区工作经费；教育支出10万元，占比2.12%，主要用于学校维修经费；节能环保支出14.89万元，占比3.15%，主要用于农村人居环境；农林水支出230.65万元，占比48.78%，主要用于防灾救灾支出；自然资源海洋气象等支出55万元，占比11.63%，主要用于拨付各村经费。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出25万元。其中基本支出0万元，占比0%；项目支出25万元，占比100%，主要用于城乡社区支出5万元，占比20%，主要用于农村基础设施建设支出；其他支出20万元，占比80%，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况：本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况：

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部资金管理制度，做到全年收支平衡的同时，完成了各项工作，服务好群众，维护了本地区社会经济秩序。

1、数量指标。打造美丽屋场数量。以油麻潭美丽屋场为示范，扎实推进株树潭、船形湾、“周扬故居”等美丽屋场建设，农村人居环境明显改善。油麻潭美丽屋场“模式可复制、美丽可持续、乡风文明可传承”的设计理念得到省、市、区一致认可，我镇巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，打造船形湾美丽屋场建设，完成任务的100%。

2、质量指标。重点工作完成率达90%。全力推进G234项目建设，三处控制性工程已相继开工建设，三个小型安置点已完成场平；投资500余万元的“曾三故居”、“周扬故居”通景公路建设基本完工，投资300余万元对9km村组公路进行提质改造；投资近50万元启动小水源供水能力恢复工程，对10处山塘水库进行清淤，涉水面积达107亩，有效提升基础设施水平，完成任务的90%。

3、时效指标。资金支付下拨时间，整个部门资金通过国库统一集中支付，严格执行联审会签制度，资金支付即拨即用。全年财政平稳运行，克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险。

4、效益指标。

（1）经济效益。本镇积极引导竹凉席产业绿色发展，通过电商、网络直播打开销售新渠道，“竹郎”凉席等本地一批骨干实业浴火重生；高冲村通过进一步探索稻蛙共养技术，“黑斑蛙”养殖规模达到600余亩，产值超2000万元；镇区三家传统铸造企业有效顶住经济下行压力，注重产品质量，提高生产效率，有效提升行业内竞争力，实现了铸造产业发展质效提升并举稳健前行。跳石华湘茶叶合作社通过打造高质量早春绿茶和黑茶，产值达五百余万元，每年为周边百余名群众提供就业岗位。大力发展油茶林种植，全镇现有油茶林近3000亩，每年可产优质茶油约两万公斤。生产总值增长率≥9%。

（2）社会效益。本镇群众安全感不断提升，逐步探索共商共建共治共享的基层社会治理模式，通过群众大事共议、要事共决、急事共商、难事共解、实事共办，有效实现“自治”；扛牢粮食安全责任，全面推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地红线。持续抓好安全生产工作，全力应战历史罕见高温干旱，抗旱减灾应对能力全面提升，实现大旱之年稳产保供。疫情防控常抓不懈，严格落实各项疫情防控政策，实施“乙类乙管”的方案并成功实现“零感染”，因时因势优化调整防控措施。

（3）生态效益指标，本镇人居环境常态化管理，加大人居环境整治的投入，普及厕改工作。保持村庄整洁，道路保洁，人民生活更加幸福。           

（4）可持续影响。群众生活幸福感不断提升。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增，扎实做好就业创业工作。

5、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到群众一致好评，群众满意度均达90%以上。举办最美系列评选，践行志愿之风，开展新时代文明实践志愿服务活动200余次，全年出动党员干部志愿者200余名，宣讲各项政策，和群众零距离交流，召开140余场屋场会，范围覆盖全镇4200余户居民，全年累计受益群众1.2万人次，群众满意度和认可度稳步提升，真正做到使实惠落到百姓身上。为群众送来温暖，带去问候，有效激发乡村活力、共建美好家园。

6、成本指标。基本支出中人员经费880.67万元，保障了镇机关运转正常，镇党委政府克服经济下行压力，坚持稳中求进总基调，着力实现稳增长、保民生、防风险，全年财政运行平稳；

    七、存在的问题及原因分析

1、个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。

       2、由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，费用支出增幅较高，预算调整偏大，预算编制精确性有待进一步提高。

 3、固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提出报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

八、下一步改进措施

1、组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。

      2、科学编制预算，降低预算调整率。提高资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证。应进一步强化预算概念，明确其预算职责，科学合理测算项目支出及政府采购计划，提升预算资金安排的精准性、科学性，以降低预算调整率。

      3、完善固定资产管理制度，加强管理。切实履行好国有资产管理职责，建立健全资产管理的各项制度，强化职责分工，定期清查盘点单位资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中调整，确保账账、账实一致。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况：无 

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表                               

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附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表