2019年度益阳市泥江口镇人民政府部门决算

益阳市泥江口镇人民政府2019年度部门决算

目 录

第一部分 益阳市泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市泥江口镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市泥江口镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

泥江口镇人民政府是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置

益阳市泥江口镇人民政府单位机构包括：党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构，15个内设部门站所及5个垂直部门站所（1、内设部门：党政办、党建站、财政所、综治办、民政与劳动保障办、计生办、水管站、扶贫办、农技站、城建国土规划环保所、经发办、文体广站、农清办、经管统计站、安监站；2垂直部门：司法所、动检站、林业站、药监所、城管大队）。

（二）决算单位构成

益阳市泥江口镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。

第二部分 益阳市泥江口镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市泥江口镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

泥江口镇人民政府2019年度收入总计3072.91万元，比上年同期增加516万元，增加20.18%，主要原因：一般公共服务支出增加356.7万元，节能环保支出增加65万元，社保和就业支出增加28万元，其他支出增加48.5万元，政府基金收入增加46.5万元等；支出总计2965.07万元，比上年同期增加15.35万元，增加0.5%，略微增加，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,072.91万元，其中：财政拨款收入2957.41万元，占96.24%。政府性基金预算财政拨款收入115.5万元，占3.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,965.07万元，其中：基本支出1,782.13万元，占60.1%。项目支出1182.94万元，占39.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3072.91万元，比上年同期增加516万元，增加20.18%，主要原因：一般公共服务支出增加356.7万元，节能环保支出增加65万元，社保和就业支出增加28万元，其他支出增加48.5万元、政府基金收入增加46.5万元等；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2855.57万元，与2018年度相比，减少25.15万元，减少0.87%，略微减少，基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2855.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1021.95万元，占35.79%；公共安全（类）支出6万元，占0.21%；科学技术（类）支出2.4万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出243.76万元，占8.54%；社会保障和就业（类）支出67.92万元，占2.38%；卫生健康支出58.09万元，占2.03%；节能环保支出97.29万元，占3.41%；城乡社区支出86万元，占3.01%；农林水支出1149.47万元，占40.25%；交通运输支出支出5万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.51%；住房保障支出42.68万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出60万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1374.94万元，支出决算为2,855.57万元，完成年初预算的207.69%。其中：一般公共服务（类）支出预算为863万元，决算为1021.96万元，完成年初预算的118.42%，追加一般公共服务支出158.95万元；公共安全（类）支出预算为0万元，决算为6万元，追加公共安全（类）支出6万元；科学技术支出预算为0万元，决算为2.4万元，追加科学技术支出2.4万元；文化旅游体育与传媒（类）支出预算为0万元，决算为243.76万元，追加文化旅游体育与传媒（类）支出243.76万元；社会保障和就业（类）支出预算为0万元，决算为67.92万元，年中追加67.92万元；卫生健康（类）支出预算为0万元，决算为58.09万元，年中追加58.09万元；节能环保（类）支出预算为0万元，决算为97.29万元，年中追加97.29万元；城乡社区（类）支出预算为51万元，决算为86万元，完成年初预算的168.62%，年中追加35万元；农林水（类）支出预算为460.94万元，决算为1149.47万元，完成年初预算的249.38%，年中追加688.53万元；交通运输（类）支出预算为0万元，决算为5万元，年中追加5万元；自然资源海洋气象等（类）支出预算为0万元，决算为15万元，年中追加15万元；住房保障（类）支出预算为0万元，决算为42.68万元，年中追加42.68万元；灾害防治及应急管理（类）支出预算为0万元，决算为60万元，年中追加60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出1,782.14万元，其中:人员经费1,606.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为24.5万元,完成预算的94.23%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平；

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为16.5万元,完成预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为24.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，占32.65%。公务接待费支出决算为16.5万元，占67.35%。2019年度“三公”经费支出决算数与上年度决算数持平。

1、因公出国（境）情况说明

    因公出国（境）团组数0个，发生因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元

公务用车运行经费支出为8万元，主要用于机关4辆公车的维修费、通行费、汽油费、保险费等日常运行维护支出。

3、公务接待情况说明

公务接待费预算为18万元，支出决算为16.5万元，完成预算的91.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出16.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2019年共接待国内公务接待批次178个、接待人次1603人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入115.5万元,占本年收入合计的3.76%。比上年增加67.39%，本年支出109.5万元,占本年支出合计的3.69%。比上年增加58.7%，项目支出109.5万元,比上年增加58.7%，年末结转和结余6万元,

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年上级安排泥江口镇革命老区项目资金70万元，我镇主要用于镇区保洁、公共设施日常维护等民生事务。通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，进行一个整体的综合评价，提高财政资金使用效益，使人民群众有充分的获得感、幸福感。该项目自评得分88分，项目绩效自评表和绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据上级要求，我单位认真负责、客观公正地展开了2019年度部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组全体成员的自评综合得分自评结论为“良”。2019年度部门整体支出绩效评价报告已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。

在区委、区政府的坚强领导下， 本单位2019年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。保障了机关有效运转、民生项目顺利开展、促进了镇区经济发展、巩固了基层党组织建设、维护了社会环境稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

益阳市泥江口镇人民政府2019年机关运行经费支出175.6万元。与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，益阳市泥江口镇人民政府共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费支出5万元，用于召开人大会议、经济工作会议等，人数300余人，内容为上年度政府工作报告、预决算草案等，开支培训费5万元，人数100余人，用于各项技能培训，培训差旅费等。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市泥江口镇人民政府部门决算公开表格.xls