泥江口镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告

泥江口镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2020年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为98人(其中行政编制42人，事业编制54人，机关工勤2人)，年末实有人数77人(行政编制26人，事业编制49人，机关工勤2人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

 2020年部门决算收入2980.14万元，其中基本支出1899.93万元，按功能分类：一般公共服务支出1058.16万元、科学技术支出3.56万元、文化旅游体育与传媒支出193.59万元、社会保障和就业支出15.05万元、卫生健康支出100.93万元、城乡社区支出9万元、农林水支出414.64万元、抗疫特别国债安排的支出105万元；

（二）项目支出情况

       项目支出1176.18万元，按功能分类：一般公共服务支出115万元，公共安全支出3万元，科学技术支出9万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出54万元，卫生健康支出4.87万元，节能环保支出274.37万元、城乡社区支出35万元，农林水支出585.95万元，其他支出60万元、抗疫特别国债安排的支出30万元。

（三）部门决算总支出3076.11万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1173.16万元、公共安全支出3万元、科学技术支出12.56万元、文化旅游体育与传媒支出198.59万元、社会保障和就业支出69.05万元、卫生健康支出105.8万元、节能环保支出274.37万元、城乡社区支出44万元、农林水支出1000.59万元、其他支出60万元、抗疫特别国债安排的支出135万元；到2020年12月31日止基本支出结转资金384.79万元（其中一般公共服务支出结转273.21万元、节能环保支出结转20万元、城乡社区支出结转23万元、农林水支出结转66.59万元、其他支出结转2万元），受资金下达时间较晚及中国农历等原因影响，致资金未能及时拨付。整个2020年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转6万元，2020年度政府性基金收入221万元，按功能分类：城乡社区支出30万元，其他支出56万元，抗疫特别国债安排的支出135万元；基金总支出为225万元，到2020年度12月31日止政府性基金结转2万元。

四、国有资本经营预算支出情况　（无）

五、社会保险基金预算支出情况　（无）　　

六、部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2020年度预决算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。存量资金情况基本与上年度持平。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产二维码，并将二维码标志粘贴至实物明显处；2020年三公经费23万元（其中公务用车维护费8万元，购入公车费15万元、无境外公务费用），比2019年减少1.5万元，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2019年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、着重基础设施的建设，奠好发展的基石。2020年基本完成了中广核风力发电项目的建设，共建设完成并投入使用12台发电基站，并通过该项目建设的契机完善了项目相关村的公路建设，继续推进环境整治建设，加大石煤矿矿山后期的绿化恢复建设，加大公立幼儿园项目建设的房屋征拆进度、全面推进安置基地项目建设。

2、做好民生项目工作，服务群众。2020年一事一议财政奖补资金共计122万元，全部用于公路及山塘水利等公益事业建设，为群众生产生活提供便利；农林水利建设支出1000.59万元，推动农业现代化。

3、推进城镇化建设，完善镇区基础设施，2020年政府投入60多万元健全镇区市场化保洁，彻底整治马路市场和乱停乱靠现象。

4、精准发力，产业扶贫利益联结机制建立完善。在太阳庵村、七里冲村和大桥冲村三个贫困村分别引进蔬菜种植、食用菌种植和竹木产业，采用土地承租或土地入股、保底分红、技能培训和用工等利益联结机制，周边的贫困户实现土地流转得租金、股份分红得股金、劳务合作得薪金，全镇2020年所有贫困村1958户5207人实现脱贫。

七、存在的问题及原因分析

一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

八、改进措施和有关建议

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的情况　（无）