泥江口镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2021年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为98人(其中行政编制42人，事业编制54人，机关工勤2人)，年末实有人数84人(行政编制29人，事业编制53人，机关工勤2人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

2021年部门决算支出2664.34万元，其中基本支出1868.75万元，按功能分类：一般公共服务支出950.08万元、科学技术支出46.5万元、文化旅游体育与传媒支出175.08万元、社会保障和就业支出97.58万元、卫生健康支出64.17万元、农林水支出477.34万元、商业服务业等支出10万元、住房保障支出48万元。

（二）项目支出情况

项目支出759.59万元，按功能分类：一般公共服务支出108万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，节能环保支出137.90万元、城乡社区支出28万元，农林水支出506.06万元，交通运输支出10.64万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转2万元，2021年度政府性基金收入35万元，按功能分类：城乡社区支出31万元，其他支出6万元，到2021年度12月31日止政府性基金结转0万元。

四、国有资本经营预算支出情况　（无）

五、社会保险基金预算支出情况　（无）

六、部门整体支出绩效情况

根据上级要求，2021年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2021年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、坚持发展第一，总量与质量并行，经济运行平稳向好。全年实现总产值19.7亿元，同比增长18%，完成财税收入2310万元，城乡居民可支配收入达21872元，同比增长5%。社会治理硕果累累，先后荣获2021年市级新型城镇化建设先进单位、市基层社会治理创新示范单位、市农村人居环境整治考核五佳乡镇、市农村人居环境整治十佳乡镇、市“扫黄打非”先进集体，赫山区年度考核全面先进单位。

2、促进三产融合，推动产业转型升级。镇政府坚持产业强镇、特色强镇，筑牢实体经济根基，全力支持企业转型升级和创新发展，提升经济发展能效。全年竹制品产值23亿元，新进规模企业2家，全镇总计规模企业达18；以产业结构调整为契机，大力发展艾产业，种植艾叶5125亩，创新经营、收入、分配模式，通过集体经营、农民入股等方式壮大村级集体经济和促进农民增收。广场舞服饰影响力辐射全省乃至全国。传统农业不断发展。全镇完成粮食播种面积4.57万亩，其中早稻种植面积4970亩；茶叶、桑葚、吊瓜子等特色农业建设扎实推进，农产品深加工初具规模，产品附加值进一步提高。

3、改善基础设施，提升宜居品质。全镇全年新建、改扩建道路44公里，安装公路防护栏7000米，水毁路段修复7处，危桥改造1座；“千吨万人饮用水工程”七里冲水库治理项目顺利竣工；高标准农田建设井然有序。重点项目高效推进：500KV宁复线建设基本完工；七里江美丽屋场建设工程全面启动；公立幼儿园建设和工农学校改扩建完成征拆；3000亩严格管控区调整为艾叶种植；污水处理厂4公里管网增铺项目动工建设；安置基地建设土地平整及泉泥线11户桩基础工作完成；太阳庵至大桥冲公路提质改造工程全面启动；G234国道项目征拆工作顺利推进。公共项目有序实施：入户污水支管建设、公益性公墓建设、改厕工作、危房改造等有序推进。

4、坚持以人为本，增进民生福祉。全年新纳入56人监测户；加强政策落实力度，累计发放雨露计划专项补助资金265500元、防返贫帮扶资金24000元，大力开展小额信贷，支持建档立卡户和监测户发展产业。新增残疾人护理补贴78人、生活补贴39人，发放救助金额346600元，救助374人次，强化民生兜底保障。民造福力推进疫苗接种，用实际行动守护泥江口6.3万群众的生命健康。

5、加快职能转变，方便群众办事。持续深化“放管服”改革，“减证便民”行动持续深入，政务服务“一张网”加快打造。为民服务落到实处。认真听取群众心声，全力解决群众诉求，全镇“一门式”服务，“一窗受理平台”办件3907条；平台外办件15223条；全年累计接待群众达2万人次；12345热线工单办理600余件。

七、存在的问题及原因分析

一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

八、改进措施和有关建议

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的情况　（无）

益阳市泥江口镇人民政府2021年部门整体支出绩效评分表.docx

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