| 索引号： | 4309030009/2024-1959692 | 发布机构： | 泥江口镇 | 发文日期： | 2024-06-28 09:18 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
泥江口镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。
本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2023年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为97人(其中行政编制40人，事业编制53人，机关工勤2人，离休人员2人)，年末实有人数93人(行政编制39人，事业编制52人，机关工勤2人，离休人员2人)。
二、一般公共预算支出情况
（一）、基本支出情况
2023年部门决算支出3225.38万元，其中基本支出1883.43万元，按功能分类：一般公共服务支出1667.65万元、社会保障和就业支出100.72万元、卫生健康支出58.05万元、住房保障支出53.06万元。
（二）项目支出情况
项目支出1341.95万元，按功能分类：一般公共服务支出185.04万元、科学技术支出57万元、卫生健康支出36万元、节能环保支出56.24万元、城乡社区支出333万元、农林水支出628.96万元、自然资源海洋气象等支出75万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出17万元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金上年结转0万元，2023年度政府性基金收入17万元，按功能分类：其他支出17万元，到2023年度12月31日止政府性基金结转0万元。
四、国有资本经营预算支出情况 （无）
五、社会保险基金预算支出情况 （无）
六、部门整体支出绩效情况
根据上级要求，2023年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2023年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记的系列重要指示精神和中央、省、市、区各项决策部署要求，团结带领全镇人民齐心协力、攻坚克难、苦干实干，很好地完成了各项目标任务，全镇经济稳中向好、社会发展和谐稳定、人民群众安居乐业、生态环境治理有效、各项工作高效推进。全年实现总产值21亿元，同比增长1.9%，财政总收入9728.57万元，税收2263.14万元。
（一）实体经济稳中求进。截至12月，全镇实现社会总产值21亿元，实现地方财政收入3225.38万元，完成全年目标的82%。实现竹筷产业产值10.89亿元，外贸出口总额近3285万美元。广场舞服销售总额2980万元。完成全社会固定资产投资92908万元，其中工业投资78934万元，新入库项目21个，总投资91274万元；18个规模工业企业共完成工业产值30.2亿元；今年规企新入任务4家，另有7家临规企业已提交入规资料；3家企业提交省级高新技术企业申报资料，其中武湘竹木已通过省级审核。
（二）产业发展态势强劲。2023年8月成功入选湖南县域外贸特色产业集群名单、9月成功获批中国林学会认定的“中国竹筷之乡”。9月成功承办全市乡村产业振兴现场推进会，市委书记陈竞同志对我镇产业发展成效予以高度肯定；辖区企业抱团参加中非经贸博览会、中国广交会、湖南跨交会、湖南绿博会、湖南农博会等，接待非洲代表团、国际农业发展基金等国际组织以及意大利、美国、哈萨克斯坦等二十余批国外客商，国家农业产业强镇招牌持续擦亮。原“九二五”矿区资产划转至赫山，泥江口竹科技产业园开园，益阳市湘银之舞服饰有限公司与湖南工艺美术职业学院就共建基地、合作研发、合作培训、实习就业等方面签订合作框架协议，并与湖南无己传媒有限公司合作打造益阳首个功能齐全、设备先进的电商直播基地，我镇产业发展取得突破性进展，“产镇融合”“以产兴镇”持续推进。
（三）农村人居环境整治成效显著。建立“镇评村，村评组，组评户”评比机制，积极践行人居环境整治百日攻坚“五三三模式”，统筹推进“三美”建设，镇党委书记在全市农村人居环境整治暨和美乡村建设现场推进会上作典型发言。
（四）招商引资成效明显。以产业园为依托，全力支持产业链上下游拓展。先后赴深圳、浙江、江西、福建等地开展招商引资工作，部分企业有积极意向；今年新签约湘商回归项目1个，7个招商引资项目落地，到位资金27449万元；本年度立项争资到位资金为449万元，超额完成年度任务。
（五）重点项目有序推进。益阳泥江口竹科技产业园（一期）项目日夜加班投产运行；湘银之舞5G智能智慧工厂新投产智能化生产线满负荷生产；S321线泥江口至南坝路段、Y009曾士娥故居通景公路全线通车；益灰铁路跃进车站旧址、古井驿站已完成修缮；公立幼儿园新建及工农学校扩建项目，总建设面积12000㎡，招标价格4740万元，目前工农学校的基础工程建设已基本完成。
七、存在的问题及原因分析
一、预算绩效管理责任意识不强。一些预算单位对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。
二、预算绩效目标编制参差不齐。部分预算单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全，难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益，不能有效起到绩效目标的引领作用。
三、预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况，预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来。
八、改进措施和有关建议
一、加强宣传引导，提高思想认识。要加强对相关人员的宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织预算单位负责人和相关业务人员学习预算绩效管理法律法规及相关制度，提高对预算绩效管理重要性的认识。
二、健全完善指标体系，规范评价标准。要按照预算绩效管理有关制度规定，结合上级部门有关要求，积极探索构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，逐步建立涵盖各类支出、符合目标内容、科学合理、细化量化、可比可测、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系。
三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
九、其他需要说明的情况 （无）
益阳市泥江口镇人民政府
2024年6月28日
附件：
2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
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重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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过 程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
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预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
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支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
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结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
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结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
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|
公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
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政府采购 执行率（4分） |
3 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
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过 程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
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资产 |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资产管理 安全性（2分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
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固定资产 利用率（1分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产 出（30分） |
职责 |
实际 完成率（8分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
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完成 及时率（4分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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质量 达标率（8分） |
7 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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重点工作 办结率（10分） |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
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效 果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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95 |
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