索引号: | 4309030009/2024-1981531 | 发布机构: | 泥江口镇 | 发文日期: | 2024-08-29 10:22 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
目 录
第一部分 泥江口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告及自评指标计分表
第一部分
益阳市赫山区泥江口镇人民政府概况
一、部门职责
益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为:1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置情况
益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心。
(二)决算单位构成
益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位2023年部门决算公开单位构成包括:镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,208.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,852.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
17.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5.70 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.72 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
94.05 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
56.24 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
333.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
628.96 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
75.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
57.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
17.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,225.38 |
本年支出合计 |
58 |
3,225.38 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,225.38 |
总计 |
62 |
3,225.38 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,225.38 |
3,225.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130335 |
农村供水 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010605 |
财政国库业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
57.02 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.56 |
84.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
555.36 |
555.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
119.34 |
119.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,667.65 |
1,667.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
3,225.38 |
1,883.44 |
1,341.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
农村供水 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010605 |
财政国库业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110402 |
农村环境保护 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
57.02 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.56 |
84.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
555.36 |
0.00 |
555.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
119.34 |
0.00 |
119.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,667.65 |
1,667.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,208.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,852.69 |
1,852.69 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
17.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.72 |
100.72 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
94.05 |
94.05 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
56.24 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
333.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
628.96 |
628.96 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
57.02 |
57.02 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,225.38 |
本年支出合计 |
59 |
3,225.38 |
3,208.38 |
17.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,225.38 |
总计 |
64 |
3,225.38 |
3,208.38 |
17.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,208.38 |
1,883.44 |
1,324.95 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2130335 |
农村供水 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
14.70 |
0.00 |
14.70 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2010605 |
财政国库业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
2210201 |
住房公积金 |
57.02 |
57.02 |
0.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.56 |
84.56 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
555.36 |
0.00 |
555.36 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
119.34 |
0.00 |
119.34 |
2010301 |
行政运行 |
1,667.65 |
1,667.65 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,505.26 |
302 |
商品和服务支出 |
102.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
558.16 |
30201 |
办公费 |
10.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
156.57 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
156.03 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
60.00 |
30204 |
手续费 |
1.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
182.68 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.56 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
72.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
145.19 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
275.97 |
30215 |
会议费 |
7.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
10.33 |
30216 |
培训费 |
5.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
16.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
194.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.77 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
55.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.41 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,781.22 |
公用经费合计 |
102.21 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有国有资本经营财政拨款支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:益阳市赫山区泥江口镇人民政府 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3225.38万元,与上年相比,增加592.26万元,增加22.49%。支出总计3225.38万元,与上年相比,增加592.26万元,增加22.49%。收入和支出减少的主要原因是:1.2023年新增公务员4名,全体干部年度调资,人员经费支出增加;2.大力发展乡村振兴,乡村振兴项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3225.38万元,其中:财政拨款收入3225.38万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3225.38万元,其中:基本支出1883.44万元,占58.39%;项目支出1341.95万元,占41.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3225.38万元,与上年相比,增加592.26万元,增加22.49%。财政拨款支出总计3225.38万元,与上年相比,与上年相比,增加592.26万元,增加22.49%。收入和支出减少的主要原因是主要原因是:1.2023年新增公务员4名,全体干部年度调资,人员经费支出增加;2.大力发展乡村振兴,乡村振兴农林水项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.38万元,占本年支出合计的99.47%,与上年相比,增加639.26万元,增加24.88%,主要是因为:1.2023年新增公务员4名,全体干部年度调资,人员经费支出增加;2.大力发展乡村振兴,乡村振兴项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1852.69万元,占57.75%;科学技术支出5.7万元,占0.18%;社会保障和就业支出100.72万元,占3.14%;卫生健康支出94.05万元,占2.93%;节能环保支出56.24万元,占1.75%;城乡社区支出333万元,占10.38%;农林水支出628.96万元,占19.6%;自然资源海洋气象等支出75万元,站2.34%;住房保障支出57.02万元,占1.78%;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.15%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1699.38万元,支出决算数为3208.38万元,完成年初预算的188.80%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1058.29万元,支出决算为1667.65万元,完成年初预算的157.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增人员调资晋级、人员异动支出、基础绩效奖支出、乡镇、街道绩效评估奖金等支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为119.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增新增革命老区城镇配套基础设施维修及2023年城乡居民医保财政补助等支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇财政管理资金、财政业务补助经费支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增年国库管理工作经费支出。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政资产管理工作经费、财源建设考核奖励经费支出。
6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增蛇山村2023年基层党政机关维修维护及便民服务中心建设支出。
7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项经费补助支出13万(谷塘村、水满冲村、南坝村、岩子潭村、太阳庵村),新增均衡性转移支付一次性补助资金13万(横堤村、国庆村、南坝村、水满冲村),财政存量资金安排的支出3万(南坝村)。
8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增2021年度高层次(紧缺)人才补贴支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为77.81万元,支出决算为84.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员待遇提高6.75万元。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为16.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员夏余章死亡抚恤支出16.15万。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增高速公路疫情服务站点工作经费支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
年初预算为58.05万元,支出决算为58.05万元,完成年初预算的100%。
13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为30.82万元,支出决算为54.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村人居环境整治支出27.66万元。
14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项补助经费(泥江口樊家庙村生态文明建设补助)2万元。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口政府缴纳耕地占用税支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增经建专项补助资金(泉山村8万、蛇山村10万、七里江村5万、横堤村5万)。
17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增新型城镇化引导资金支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因新增中央农业生产救灾资金支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年市级农村人居环境整治专项资金(第一批)泥江口镇2万、七里江村4万、水满村4万。
20.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。
年初预算为0万元,支出决算为23.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增水厂运行保障基金支出。
21.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年市级水资源费(大桥村5万、谷塘村5万)支出。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为417.39万元,支出决算为555.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增对各村村民委员会和村党支部的补助支出。
23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政农业资金支出(泉山15万、横堤村5万、油草塘村4万)。
24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级土地综合整治(灾毁)项目资金支出(油草塘村20万、南坝村15万、蛇山村10万、水满村5万、国庆村5万、岩子潭村5万、太阳庵村5万、七里江村5万、樊家庙村5万)。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为57.02万元,支出决算为57.02万元,完成年初预算的100%。
26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业口有关资金(泥江口镇七里江村)支出。
27.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他其他消防救援事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇专职消防队保障经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1883.44万元,其中:
人员经费1781.23万元,占基本支出的94.57%,主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费102.21万元,占基本支出的5.43%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年持平。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2023年我部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占100%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费,截止2023年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入17万元;年初结转和结余0万元;支出17万元,其中基本支出0万元,项目支出17万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增省级财政专项彩票公益金支出13万(岩子潭村3万、蛇山村3万、七里江村2万、樊家庙村5万)、区级福利彩票公益金社区(村)建设支出4万(岩子潭村2万、大桥村2万)。
九、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出102.21万元,占基本支出的5.43%,比上年持平。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费7.5万元,用于召开镇村两级各项会议,人数为全年累计2900人次,内容为经济工作会议、三次人大会议、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作;开支培训费5.5万元,用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用,人数2600人;未举办.节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额723.75万元,其中:政府采购货物支出83万元、政府采购工程支出640.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额723.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额83万元,占授予中小企业合同金额的11.47%;货物采购授予中小企业合同金额83万元.货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位;价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
十三、2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》(益赫财绩〔2024〕2号)文件精神,我单位于2024年6月份展开2023年度部门整体支出绩效自评工作。
(三)部门(单位)整体支出绩效情况
我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作,2023年部门决算支出3225.38万元(一般公共预算支出3208.38万元、政府性基金预算支出17万元),并已将自评的各项材料分纸质档和电子档上报至相关业务部门。
(三)存在的问题及原因分析
1.预算绩效管理责任意识不强。预算人员对预算绩效管理工作认知不到位,绩效观念不强,重视不够,在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。
2.预算绩效目标编制参差不齐。单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨,在细化、量化上做的不够,在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全,难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益,不能有效起到绩效目标的引领作用。
3.预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况,预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。
十四、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
第五部分
附件
附件一:
益阳市赫山区泥江口镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》(益赫财绩〔2024〕2号)文件精神,我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作,现将相关情况报告如下:
一、部门、单位基本情况
益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为:1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。
本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所(1、内设部门:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门:司法所、市场食品药品监督管理所)。截止2023年12月31日,本单位经区编委核定的编制人数为97人(其中行政编制40人,事业编制53人,机关工勤2人,离休人员2人),年末实有人数93人(行政编制39人,事业编制52人,机关工勤2人,离休人员2人)。
二、一般公共预算支出情况
(一)、基本支出情况
2023年部门决算支出3225.38万元,其中基本支出1883.43万元,按功能分类:一般公共服务支出1667.65万元、社会保障和就业支出100.72万元、卫生健康支出58.05万元、住房保障支出53.06万元。
(二)项目支出情况
项目支出1341.95万元,按功能分类:一般公共服务支出185.04万元、科学技术支出57万元、卫生健康支出36万元、节能环保支出56.24万元、城乡社区支出333万元、农林水支出628.96万元、自然资源海洋气象等支出75万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出17万元。
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金上年结转0万元,2023年度政府性基金收入17万元,按功能分类:其他支出17万元,到2023年度12月31日止政府性基金结转0万元。
四、国有资本经营预算支出情况 (无)
五、社会保险基金预算支出情况 (无)
六、部门整体支出绩效情况
根据上级要求,2023年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高,内部管理制度得到了进一步完善,建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度,基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利,达到了预期效果,人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2023年,泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实习近平总书记的系列重要指示精神和中央、省、市、区各项决策部署要求,团结带领全镇人民齐心协力、攻坚克难、苦干实干,很好地完成了各项目标任务,全镇经济稳中向好、社会发展和谐稳定、人民群众安居乐业、生态环境治理有效、各项工作高效推进。全年实现总产值21亿元,同比增长1.9%,财政总收入9728.57万元,税收2263.14万元。
(一)实体经济稳中求进。截至12月,全镇实现社会总产值21亿元,实现地方财政收入3225.38万元,完成全年目标的82%。实现竹筷产业产值10.89亿元,外贸出口总额近3285万美元。广场舞服销售总额2980万元。完成全社会固定资产投资92908万元,其中工业投资78934万元,新入库项目21个,总投资91274万元;18个规模工业企业共完成工业产值30.2亿元;今年规企新入任务4家,另有7家临规企业已提交入规资料;3家企业提交省级高新技术企业申报资料,其中武湘竹木已通过省级审核。
(二)产业发展态势强劲。2023年8月成功入选湖南县域外贸特色产业集群名单、9月成功获批中国林学会认定的“中国竹筷之乡”。9月成功承办全市乡村产业振兴现场推进会,市委书记陈竞同志对我镇产业发展成效予以高度肯定;辖区企业抱团参加中非经贸博览会、中国广交会、湖南跨交会、湖南绿博会、湖南农博会等,接待非洲代表团、国际农业发展基金等国际组织以及意大利、美国、哈萨克斯坦等二十余批国外客商,国家农业产业强镇招牌持续擦亮。原“九二五”矿区资产划转至赫山,泥江口竹科技产业园开园,益阳市湘银之舞服饰有限公司与湖南工艺美术职业学院就共建基地、合作研发、合作培训、实习就业等方面签订合作框架协议,并与湖南无己传媒有限公司合作打造益阳首个功能齐全、设备先进的电商直播基地,我镇产业发展取得突破性进展,“产镇融合”“以产兴镇”持续推进。
(三)农村人居环境整治成效显著。建立“镇评村,村评组,组评户”评比机制,积极践行人居环境整治百日攻坚“五三三模式”,统筹推进“三美”建设,镇党委书记在全市农村人居环境整治暨和美乡村建设现场推进会上作典型发言。
(四)招商引资成效明显。以产业园为依托,全力支持产业链上下游拓展。先后赴深圳、浙江、江西、福建等地开展招商引资工作,部分企业有积极意向;今年新签约湘商回归项目1个,7个招商引资项目落地,到位资金27449万元;本年度立项争资到位资金为449万元,超额完成年度任务。
(五)重点项目有序推进。益阳泥江口竹科技产业园(一期)项目日夜加班投产运行;湘银之舞5G智能智慧工厂新投产智能化生产线满负荷生产;S321线泥江口至南坝路段、Y009曾士娥故居通景公路全线通车;益灰铁路跃进车站旧址、古井驿站已完成修缮;公立幼儿园新建及工农学校扩建项目,总建设面积12000㎡,招标价格4740万元,目前工农学校的基础工程建设已基本完成。
七、存在的问题及原因分析
一、预算绩效管理责任意识不强。一些预算单位对预算绩效管理工作认知不到位,绩效观念不强,重视不够,在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。
二、预算绩效目标编制参差不齐。部分预算单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨,在细化、量化上做的不够,在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全,难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益,不能有效起到绩效目标的引领作用。
三、预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况,预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来。
八、改进措施和有关建议
一、加强宣传引导,提高思想认识。要加强对相关人员的宣传培训,通过召开会议、专题培训等方式组织预算单位负责人和相关业务人员学习预算绩效管理法律法规及相关制度,提高对预算绩效管理重要性的认识。
二、健全完善指标体系,规范评价标准。要按照预算绩效管理有关制度规定,结合上级部门有关要求,积极探索构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,逐步建立涵盖各类支出、符合目标内容、科学合理、细化量化、可比可测、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系。
三、设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合乡镇财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面,更能为发展政府经济,保障民生起到积极有效的作用。
九、其他需要说明的情况 (无)
益阳市泥江口镇人民政府
2024年6月28日
附件:2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表
2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表
一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
投 入(20分) |
目标 |
绩效目标 合理性(2分) |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点: |
绩效指标 明确性(3分) |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: |
||
预算 |
在职人员 控制率(5分) |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 |
|
“三公经费” 变动率(5分) |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
||
重点支出 安排率(5分) |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%。 |
||
过 程(30分) |
预算 |
预算 执行率(4分) |
3 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 |
预算 调整率(2分) |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 |
||
支付 进度率(2分) |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 |
||
结转 结余率(2分) |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
||
结转结余 变动率(2分) |
1 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
||
公用经费 控制率(2分) |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
||
“三公经费”控制率(2分) |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
||
政府采购 执行率(4分) |
3 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; |
||
过 程(30分) |
预算 ) |
管理制度 健全性(2分) |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点: |
资金使用 合规性(1分) |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点: |
||
预决算信 息公开性(1分) |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点: |
||
基础信息 完善性(1分) |
1 |
部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点: |
||
资产 |
管理制度 健全性(2分) |
2 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点: |
|
资产管理 安全性(2分) |
2 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点: |
||
固定资产 利用率(1分) |
1 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 |
||
产 出(30分) |
职责 |
实际 完成率(8分) |
8 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 |
完成 及时率(4分) |
4 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 |
||
质量 达标率(8分) |
7 |
达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 |
||
重点工作 办结率(10分) |
9 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 |
||
效 果(20分) |
履职 |
经济效益(5分) |
5 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
社会效益(5分) |
5 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|||
生态效益(5分) |
4 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
|||
社会公众 或服务对 象满意度(5分) |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
||
总分 |
|
|
95 |
|
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