2023年度 益阳市赫山区泥江口镇 人民政府部门决算公开

目 录

 

第一部分 泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、益阳市赫山区泥江口镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告及自评指标计分表

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区泥江口镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位）是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泥江口镇人民政府单位2023年部门决算公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                                                            公开01表

  部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                                   单位：万元

收入决算表

公开02表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                     单位：万元

支出决算表

公开03表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                     单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

公开06表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                                 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                                 单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                              单位：万元

       

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开09表

 部门：益阳市赫山区泥江口镇人民政府                                                                     单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3225.38万元，与上年相比，增加592.26万元，增加22.49%。支出总计3225.38万元，与上年相比，增加592.26万元，增加22.49%。收入和支出减少的主要原因是：1.2023年新增公务员4名，全体干部年度调资，人员经费支出增加；2.大力发展乡村振兴，乡村振兴项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3225.38万元，其中：财政拨款收入3225.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3225.38万元，其中：基本支出1883.44万元，占58.39%；项目支出1341.95万元，占41.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3225.38万元，与上年相比，增加592.26万元，增加22.49%。财政拨款支出总计3225.38万元，与上年相比，与上年相比，增加592.26万元，增加22.49%。收入和支出减少的主要原因是主要原因是：1.2023年新增公务员4名，全体干部年度调资，人员经费支出增加；2.大力发展乡村振兴，乡村振兴农林水项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.38万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，增加639.26万元，增加24.88%，主要是因为：1.2023年新增公务员4名，全体干部年度调资，人员经费支出增加；2.大力发展乡村振兴，乡村振兴项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1852.69万元，占57.75%；科学技术支出5.7万元，占0.18%；社会保障和就业支出100.72万元，占3.14%;卫生健康支出94.05万元，占2.93%;节能环保支出56.24万元，占1.75%;城乡社区支出333万元，占10.38%;农林水支出628.96万元，占19.6%;自然资源海洋气象等支出75万元，站2.34%;住房保障支出57.02万元，占1.78%;灾害防治及应急管理支出5万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1699.38万元，支出决算数为3208.38万元，完成年初预算的188.80%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1058.29万元，支出决算为1667.65万元，完成年初预算的157.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员调资晋级、人员异动支出、基础绩效奖支出、乡镇、街道绩效评估奖金等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新增革命老区城镇配套基础设施维修及2023年城乡居民医保财政补助等支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇财政管理资金、财政业务补助经费支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增年国库管理工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政资产管理工作经费、财源建设考核奖励经费支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增蛇山村2023年基层党政机关维修维护及便民服务中心建设支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级专项经费补助支出13万（谷塘村、水满冲村、南坝村、岩子潭村、太阳庵村），新增均衡性转移支付一次性补助资金13万（横堤村、国庆村、南坝村、水满冲村），财政存量资金安排的支出3万（南坝村）。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2021年度高层次（紧缺）人才补贴支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.81万元，支出决算为84.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员待遇提高6.75万元。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员夏余章死亡抚恤支出16.15万。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增高速公路疫情服务站点工作经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为58.05万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的100%。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为30.82万元，支出决算为54.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村人居环境整治支出27.66万元。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项补助经费（泥江口樊家庙村生态文明建设补助）2万元。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增泥江口政府缴纳耕地占用税支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增经建专项补助资金（泉山村8万、蛇山村10万、七里江村5万、横堤村5万）。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新型城镇化引导资金支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因新增中央农业生产救灾资金支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年市级农村人居环境整治专项资金（第一批）泥江口镇2万、七里江村4万、水满村4万。

20.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水厂运行保障基金支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年市级水资源费（大桥村5万、谷塘村5万）支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为417.39万元，支出决算为555.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增对各村村民委员会和村党支部的补助支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政农业资金支出（泉山15万、横堤村5万、油草塘村4万）。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级土地综合整治（灾毁）项目资金支出（油草塘村20万、南坝村15万、蛇山村10万、水满村5万、国庆村5万、岩子潭村5万、太阳庵村5万、七里江村5万、樊家庙村5万）。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业口有关资金（泥江口镇七里江村）支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇专职消防队保障经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1883.44万元，其中：

人员经费1781.23万元，占基本支出的94.57%,主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.21万元，占基本支出的5.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。                    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余0万元；支出17万元，其中基本支出0万元，项目支出17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是新增省级财政专项彩票公益金支出13万（岩子潭村3万、蛇山村3万、七里江村2万、樊家庙村5万）、区级福利彩票公益金社区（村）建设支出4万（岩子潭村2万、大桥村2万）。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.21万元，占基本支出的5.43%，比上年持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.5万元，用于召开镇村两级各项会议，人数为全年累计2900人次，内容为经济工作会议、三次人大会议、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费5.5万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数2600人；未举办.节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额723.75万元，其中：政府采购货物支出83万元、政府采购工程支出640.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额723.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83万元，占授予中小企业合同金额的11.47%；货物采购授予中小企业合同金额83万元.货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆单位；价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，我单位于2024年6月份展开2023年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，2023年部门决算支出3225.38万元（一般公共预算支出3208.38万元、政府性基金预算支出17万元），并已将自评的各项材料分纸质档和电子档上报至相关业务部门。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理责任意识不强。预算人员对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。

2.预算绩效目标编制参差不齐。单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全，难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益，不能有效起到绩效目标的引领作用。

3.预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况，预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区泥江口镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

            

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕2号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

益阳市赫山区泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2023年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为97人(其中行政编制40人，事业编制53人，机关工勤2人，离休人员2人)，年末实有人数93人(行政编制39人，事业编制52人，机关工勤2人，离休人员2人)。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

 2023年部门决算支出3225.38万元，其中基本支出1883.43万元，按功能分类：一般公共服务支出1667.65万元、社会保障和就业支出100.72万元、卫生健康支出58.05万元、住房保障支出53.06万元。

（二）项目支出情况

       项目支出1341.95万元，按功能分类：一般公共服务支出185.04万元、科学技术支出57万元、卫生健康支出36万元、节能环保支出56.24万元、城乡社区支出333万元、农林水支出628.96万元、自然资源海洋气象等支出75万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出17万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转0万元，2023年度政府性基金收入17万元，按功能分类：其他支出17万元，到2023年度12月31日止政府性基金结转0万元。

四、国有资本经营预算支出情况　（无）

五、社会保险基金预算支出情况　（无）　　

六、部门整体支出绩效情况

根据上级要求，2023年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2023年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实习近平总书记的系列重要指示精神和中央、省、市、区各项决策部署要求，团结带领全镇人民齐心协力、攻坚克难、苦干实干，很好地完成了各项目标任务，全镇经济稳中向好、社会发展和谐稳定、人民群众安居乐业、生态环境治理有效、各项工作高效推进。全年实现总产值21亿元，同比增长1.9%，财政总收入9728.57万元，税收2263.14万元。

（一）实体经济稳中求进。截至12月，全镇实现社会总产值21亿元，实现地方财政收入3225.38万元，完成全年目标的82%。实现竹筷产业产值10.89亿元，外贸出口总额近3285万美元。广场舞服销售总额2980万元。完成全社会固定资产投资92908万元，其中工业投资78934万元，新入库项目21个，总投资91274万元；18个规模工业企业共完成工业产值30.2亿元；今年规企新入任务4家，另有7家临规企业已提交入规资料；3家企业提交省级高新技术企业申报资料，其中武湘竹木已通过省级审核。

（二）产业发展态势强劲。2023年8月成功入选湖南县域外贸特色产业集群名单、9月成功获批中国林学会认定的“中国竹筷之乡”。9月成功承办全市乡村产业振兴现场推进会，市委书记陈竞同志对我镇产业发展成效予以高度肯定；辖区企业抱团参加中非经贸博览会、中国广交会、湖南跨交会、湖南绿博会、湖南农博会等，接待非洲代表团、国际农业发展基金等国际组织以及意大利、美国、哈萨克斯坦等二十余批国外客商，国家农业产业强镇招牌持续擦亮。原“九二五”矿区资产划转至赫山，泥江口竹科技产业园开园，益阳市湘银之舞服饰有限公司与湖南工艺美术职业学院就共建基地、合作研发、合作培训、实习就业等方面签订合作框架协议，并与湖南无己传媒有限公司合作打造益阳首个功能齐全、设备先进的电商直播基地，我镇产业发展取得突破性进展，“产镇融合”“以产兴镇”持续推进。

（三）农村人居环境整治成效显著。建立“镇评村，村评组，组评户”评比机制，积极践行人居环境整治百日攻坚“五三三模式”，统筹推进“三美”建设，镇党委书记在全市农村人居环境整治暨和美乡村建设现场推进会上作典型发言。

（四）招商引资成效明显。以产业园为依托，全力支持产业链上下游拓展。先后赴深圳、浙江、江西、福建等地开展招商引资工作，部分企业有积极意向；今年新签约湘商回归项目1个，7个招商引资项目落地，到位资金27449万元；本年度立项争资到位资金为449万元，超额完成年度任务。

（五）重点项目有序推进。益阳泥江口竹科技产业园（一期）项目日夜加班投产运行；湘银之舞5G智能智慧工厂新投产智能化生产线满负荷生产；S321线泥江口至南坝路段、Y009曾士娥故居通景公路全线通车；益灰铁路跃进车站旧址、古井驿站已完成修缮；公立幼儿园新建及工农学校扩建项目，总建设面积12000㎡，招标价格4740万元，目前工农学校的基础工程建设已基本完成。

 

七、存在的问题及原因分析

一、预算绩效管理责任意识不强。一些预算单位对预算绩效管理工作认知不到位，绩效观念不强，重视不够，在资金申报和管理上存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。

二、预算绩效目标编制参差不齐。部分预算单位编制的绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做的不够，在质量、数量、效益、成本等指标上填报笼统、要素不全，难以通过绩效目标的实现情况判断项目建设成效和资金使用效益，不能有效起到绩效目标的引领作用。

三、预算绩效评价结果运用不充分。绩效管理和预算管理还存在“两张皮”的情况，预算绩效自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，同预算资金分配、项目资金管理、政策调整、责任追究等工作没有紧密联系起来。 

八、改进措施和有关建议

一、加强宣传引导，提高思想认识。要加强对相关人员的宣传培训，通过召开会议、专题培训等方式组织预算单位负责人和相关业务人员学习预算绩效管理法律法规及相关制度，提高对预算绩效管理重要性的认识。

二、健全完善指标体系，规范评价标准。要按照预算绩效管理有关制度规定，结合上级部门有关要求，积极探索构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，逐步建立涵盖各类支出、符合目标内容、科学合理、细化量化、可比可测、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的情况　（无）

 

                 

 

 

                          益阳市泥江口镇人民政府

                               2024年6月28日

 

                 

  

附件：2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表         

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表