泥江口镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价工作报告

2018年部门整体支出绩效评价工作报告

---赫山区泥江口镇人民政府

　　根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进绩效考核管理的实施意见》、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》(益赫财绩[2017]85号)等有关文件精神，我镇认真负责、客观公正地展开2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

　　泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关，办公地址位于泥江口镇上。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、15个内设部门站所及5个垂直部门站所（1、内设部门：党政办、党建站、财政所、综治办、民政与劳动保障办、计生办、水管站、扶贫办、农技站、城建国土规划环保所、经发办、文体广站、农清办、经管统计站、安监站；2垂直部门：司法所、动检站、林业站、药监所、城管大队）。截止2017年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为80人(其中行政编制48人，事业编制32人)，年末实有人数60人(行政编制24人，事业编制36人)。

二、部门整体支出概况

　　2018年部门决算收入2556.91万元，其中按功能分类一般公共服务支出785.35万元、文化体育与传媒支出306.65万元、社会保障和就业支出93.9万元、医疗卫生与计划生育支出34.65万元、节能环保支出29万元、城乡社区支出110万元、农林水支出1120.35万元、资源勘探信息等支出0.5万元、科学技术等支出2.4万元、公共安全等支出6万元、住房保障支出43.11万元、交通运输等支出5万元、其他支出20万元；2018年初结转和结余762.74。2018年部门决算总支出2949.72万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1072.12万元、科学技术2.4万元、文化体育与传媒支出311.63万元、社会保障和就业支出158.91万元、医疗卫生与计划生育支出29.65万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出71万元、农林水支出1199.4万元、资源勘探信息等支出0.5万元、国土海洋气象等支出15万元、住房保障支出43.11万元，到2018年12月31日止基本支出结转资金369.93万元。受资金下达时间较晚及中国农历等原因影响，致资金未能及时拨付。整个2018年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

三、部门整体支出绩效目标

　　根据上级要求，2018年度预决算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。存量资金情况基本与上年度持平。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产二维码，并将二维码标志粘贴至实物明显处；三公经费2018年24.5万元，比2017年24万元增加0.5万元。内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

四、部门整体支出主要绩效

　　2018年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

　　1、着重基础设施的建设，奠好发展的基石。2018年完成泉泥线道路的主体建设，并启动了士峨大道、志溪大道、镇区污水处理厂、加油站等便民设施的建设。

　　2、做好民生项目工作，服务群众。2018年一事一议财政奖补资金共计101.22万元，全部用于公路及山塘水利等公益事业建设，为群众生产生活提供便利；农林水利建设支出1199.4万元，推动农业现代化。

　　3、精准发力，产业扶贫利益联结机制建立完善。在太阳庵村、七里冲村和大桥冲村三个贫困村分别引进蔬菜种植、食用菌种植和竹木产业，采用土地承租或土地入股、保底分红、技能培训和用工等利益联结机制，450户贫困户实现土地流转得租金、股份分红得股金、劳务合作得薪金，全镇410户1272人实现脱贫。

五、绩效评价工作过程

　　根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，泥江口镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记张平安任组长，镇长陈聃、人大主席盛志勋、纪检书记肖衍任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

六、存在的主要问题

　　一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

　　二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。 

　三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

七、改进措施和有关建议

　　一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

　　二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

　　三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。