| 索引号： | 4309030009/2022-1556270 | 发布机构： | 会龙山街道 | 发文日期： | 2022-04-13 09:46 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
赫山区会龙山街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
根据《益阳市赫山区财政局关做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2021年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况。会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数46人，事业编制54人，自收自支编制12人；2021年12月31日实际在职人员95人，退休人员76人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。
（二）部门整体收支情况。2021年区财政批复部门预算为1765.6864万元，年底追加5371.7668万元，调整1955.3631万元，实际支出决算为7327.1299万元。其中，工资福利支出1383.9835万元，商品和服务支出4840.2880万元，对个人和家庭的补助支出80.8942万元，资本性支出149.7890万元。2021年“三公经费”公共预算财政拨款支出3.6048万元,较去年减少9万元，其中：公务用车运行维护费支出3.6048万元，结余1万元。
（三）部门整体支出绩效目标。
1.2021年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好“三农”工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。
2.预决算公开：2021年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2021年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。
3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区科协固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2021年度“三公经费”同比上年有所降低。
（四）部门整体支出实施情况。
1.“三农”资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况。
2021年办事处发放耕地地力保护补贴120.8349万元、稻谷目标价格补助38.1619万元、种粮农民一次性补助17.6883万元、退耕还林补贴0.2134万元、生态效益林补贴9.0825万元、困难残疾人生活补贴15.6240万元、退役士兵补助210.1553万元、危房改造6万元、扶贫资金26.2499万元等。都全部足额发放到农民手中，没有出现索、拿、卡、要等现象。
2.三公经费等各项开支实施情况。
2021年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出3.6048万元，同比上年减少9万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价实施过程
根据《益阳市赫山区财政局关做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效率评价
通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。
（三）社会效益评价
2021年我街道较好的落实了“三农”工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。
四、存在的问题
对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。
五、有关建议
加大信访问题的解决力度。
2022年4月7日
附件 3：
2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评 分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投 入（20 分） |
目标 设定（5 分） |
绩效目标 合理性（2 分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标 依据是否充分，是否符合客观 实际，用以反映和考核部门整 体绩效目标与部门履职、年度 工作任务的相符性情况。 |
评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施 规划。 |
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绩效指标 明确性（3 分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设 定的绩效指标是否清晰、细化、 可衡量，用以反映和考核部门 整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化 分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。 ③是否与部门年度的任 务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 |
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预算 配置 （15 分） |
在职人员 控制率（5 分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数 与编制数的比率，用以反映和 考核部门对人员成本的控制程 度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制 数） ×100%。 在职人员数： 部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为 准。 编制数： 机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 |
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“三公经 费” 变动率（5 分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算 数的变动比率，用以反映和考 核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费” 总额） /上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”： 年度预算安排的因公 出国（境） 费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 |
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重点支出 安排率（5 分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点 预算支出与部门预算总支出的 比率，用以反映和考核部门对 履行主要职责或完成重点任务 的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出） ×100%。 重点预算支出： 部门年度预算安排 的，与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政府 关心或社会比较关注的预算支出支 出总额。 预算总支出： 部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评 分 |
指标解释 |
指标说明 |
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过 程（30 分） |
预算 执行 （20 分） |
预算 执行率（4 分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 预算执行数： 部门本年度实际完成的 预算数。 预算数： 财政部门批复的本年度部门 预算数。 |
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预算 调整率（2 分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预 算数的比率，用以反映和考核 部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数： 部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 |
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支付 进度率（2 分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支 付进度的比率，用以反映和考 核部门预算执行的及时性和均 衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度） ×100%。 实际支付进度： 部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数 的比率。 既定支付进度： 由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 |
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结转 结余率（2 分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，用以反映 和考核部门对本年度结转结余 资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预 算数×100%。 结转结余总额： 部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
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结转结余 变动率（2 分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总 额与上年度结转结余资金总额 的变动比率，用以反映和考核 部门对控制结转结余资金的努 力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余 资金总额） /上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 |
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公用经费 控制率（2 分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用 经费总额与预算安排的公用经 费总额的比率，用以反映和考 核部门对机构运转成本的实际 控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额） × 100%。 |
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“三公经 费”控制 率（2 分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际 支出数与预算安排数的比率， 用以反映和考核部门对“三公 经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排 数） ×100%。 |
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政府采购 执行率（4 分） |
4 |
部门本年度实际政府采购金 额与年初政府采购预算的比 率，用以反映和考核部门政府 采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数） ×100%； 政府采购预算： 采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评 分 |
指标解释 |
指标说明 |
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过 程（30 分） |
预算 管理（5 分） ） |
管理制度 健全性（2 分） |
1.5 |
部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部 门预算管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保障情 况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完 整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
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资金使用 合规性（1 分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合 相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门预算 资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关预算支出管理 办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评 估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 |
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预决算信 息公开性 （ 1 分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算信 息，用以反映和考核部门预决 算管理的公开透明情况。 |
评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
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基础信息 完善性（1 分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以 反映和考核基础信息对预算管 理工作的支撑情况。 |
评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是 否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是 否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是 否准确。 |
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资产 管理（5 分） |
管理制度 健全性（2 分） |
1 |
部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考 核部门资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障 情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合 规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效 执行。 |
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资产管理 安全性（2 分） |
2 |
部门的资产是否保存完整、使 用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门资产安全运行情 况。 |
评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及 时足额上缴。 |
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固定资产 利用率（1 分） |
1 |
部门实际在用固定资产总额 与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产 使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额） ×100%。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评 分 |
指标解释 |
指标说明 |
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产 出（30 分） |
职责 履行 （30 分） |
实际 完成率 （ 8 分） |
8 |
部门履行职责而实际完成工 作数与计划工作数的比率，用 以反映和考核部门履职工作任 务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数） ×100%。 实际完成工作数： 一定时期（年度或 规划期） 内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数： 部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期） 内预计 完成工作任务的数量。 |
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完成 及时率 （4 分） |
4 |
部门在规定时限内及时完成 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数） ×100%。 及时完成实际工作数： 部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工 作任务数量。 |
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质量 达标率 （ 8 分） |
8 |
达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履 职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数） ×100%。 质量达标实际工作数： 一定时期（年 度或规划期） 内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值） 的工作任务数量。 |
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重点工作 办结率 （10 分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成 数与交办或下达数的比率，用 以反映部门对重点工作的办理 落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数） ×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 |
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效 果（20 分） |
履职 效益 （20 分） |
经济效益 （ 5 分） |
5 |
部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩 效评价指标时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 |
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社会效益 （ 5 分） |
5 |
部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。 |
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生态效益 （ 5 分） |
5 |
部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度 （ 5 分） |
4 |
社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行 职责而影响到的部门、群体或个人。 一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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97.5 |
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