2021年金银山街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分  益阳市金银山街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  益阳市金银山街道办事处2021年部门预算公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳市金银山街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

金银山街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

金银山街道办事处分设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

益阳市金银山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位.因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市金银山街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括惠民资金、社区经费、人大代表活动及平台建设经费等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数1262.66万元，其中，一般公共预算拨款1099.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入163.65万元。收入较去年增加39.12万元，增长3.20%，主要是人员经费及社区运转经费的增加，收入预算整体较去年有所增加。

支出预算

2021年年初预算数1262.66万元，其中，一般公共服务1025.13万元，社会保障和就业支出117.08万元，卫生健康支出63.75万元，住房保障支出56.70万。支出较去年增加39.12万元，增长3.20%，主要是人员经费及社区运转经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年金银山街道一般公共预算拨款收入1099.01万元，与2020年一般公共预算拨款收入相比增长41.11万元，增长3.89%，主要原因是人员经费及社区运转经费的增加。一般公共预算拨款收入具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为852.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为246.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费140万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.50万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出1.09万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动0.9万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督6万元，主要用于安全生产等方面；专项补助4万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费3.5万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作。

五、政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.93万元，比2020年预算增加2.79万元，增长3.87%，主要是人员增加等。

（二）“三公”经费预算

2021年度“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。2021年度“三公”经费预算与2020年度持平。

（三）一般性支出情况

会议费预算数2万元，培训费预算数2.50万元。

（四）政府采购情况

2021年度街道本级政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

2021年度街道本级各单位公务用车合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（六）预算绩效情况说明

 2021年度金银山街道办事处整体支出绩效目标1262.66万元，其中基本支出1016.14万元，项目支出246.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1099.01万元。

2021年度年初预算安排益阳市金银山街道社区经费140万元，主要用于保障7个社区的正常运转。2021年度年初预算安排益阳市金银山街道社区惠民资金共计73.5万元，主要用于7个社区的惠民活动以及辖区范围内基础设施的维护建设等。其绩效目标为确保社区各项工作正常开展，促进社区公益事业建设，改善社区人居环境，解决社区居民最直接的民生问题。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年本单位无重点项目。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

益阳市金银山街道2020年

部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（纵向）

七、一般公共预算基本支出情况表（横向）

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

 附件：2021年度益阳市金银山街道办事处部门预算报表.xls

                            益阳市金银山街道办事处

                              2021年1月25日