2020年度益阳市桃花仑街道办事处部门决算

目 录

第一部分 益阳市桃花仑街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳市桃花仑街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市桃花仑街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分：

益阳市桃花仑街道办事处概况

 

一、部门职责

桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为： 

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。 

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（四）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。 

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市桃花仑街道办事处单位内设机构包括：社区指导站、民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、财政所、综治办、党政办。

（二）决算单位构成

益阳市桃花仑街道办事处2020年度部门决算公开单位构成包括：益阳市桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。

 

第二部分：

益阳市桃花仑街道办事处

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市桃花仑街道办事处

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1631.39万元，年初结转和结余169.82万元，总计1801.20万元，与2019年收入（1400.66万元）相比，增加230.73万元，增长16.47%，主要原因是:新型冠状病毒感染肺炎影响，追加财政拨款收入。

2020年度支出1386.41万元，年末结转和结余414.79万元，总计1801.20万元，与2019年支出（1489.73万元）相比，减少103.32万元，下降6.94%，主要原因是：新型冠状病毒感染爆发，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1631.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.39万元，占89.58%；政府性基金预算财政拨款收入170.00万元，占10.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1386.41万元，其中：基本支出1180.53万元，占85.15%；项目支出205.89万元，占14.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1631.39万元，年初财政拨款结转和结余169.82万元（其中：一般公共预算财政拨款169.82万元），总计1801.20万元，与2019年度财政拨款收入（1400.66万元）相比，增加230.73万元，增长16.47%,主要原因是:新型冠状病毒感染肺炎影响，财政拨款增加，

2020年度财政拨款支出1386.41万元，年末财政拨款结转和结余414.79万元（其中：一般公共预算财政拨款306.28万元；政府性基金预算财政拨款108.50万元），总计1801.20万元，与2019年财政拨款支出（1489.73万元）相比，减少103.32万元，下降6.94%。主要原因是：新型冠状病毒感染爆发，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1324.92万元，占本年支出合计的95.56%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（1388.73万元）相比，财政拨款支出减少63.81万元，减少4.59%,主要原因是：社区建设资金结存较多，未及时办理支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共财政拨款支出1324.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出387.20万元，占29.22%；科学技术（类）支出1.56万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出811.89万元，占61.28%；卫生健康（类）支出56.72万元，占4.28%；节能环保（类）支出1.80万元，占0.14%；城乡社区（类）支出56.70万元，占4.28%；农林水（类）支出0.04万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.51万元，支出决算为1324.92万元，完成年初预算的161.87%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为693.89万元，支出决算为249.29万元，完成年初预算的35.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少444.60万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加20.00万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加24.92万元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.00万元。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5.00万元。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加10.80万元。

8.一般公共服务（类）他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加69.19万元。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.56万元。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为805.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加805.86万元。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6.03万元

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.09万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少47.09万元.

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加53.03万元。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.69万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为43.38万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少43.38万元。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.80万元。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加10.50万元。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加46.20万元。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.40万元。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.16万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少34.16万元。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.53万元，其中:人员经费826.09万元，占基本支出的69.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费354.44万元，占基本支出的30.02%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，年初调整预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为8万元，年初调整预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少29.50万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中:

1.因公出国（境）费支出决算0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；

3.公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入170.00万元，占本年收入合计的10.42%。与2019年府性基金收入（101.00万元）相比，增加69.00万元，增长68.32%。

2020年政府性基金本年支出61.50万元,占本年支出合计的4.44%，年末结转和结余108.5万元，总计170.00万元。与2019年府性基金支出（101.00万元）相比，减少39.50万元，下降39.11%。其中：项目支出61.50万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市桃花仑街道办事处2020年机关运行经费支出354.44万元。比年初预算数（54.17万元）增加300.27万元。增长548.24%，主要原因是：用于购买货物和服务的各项资金有所增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.60万元，用于一是召开经济工作会议和党员冬春训会议，人数180人每次，内容为总结本单位上年度经济工作和学习党的十九大精神等，二是社区干部和志愿者关于创文巩卫的会议，人数135人；开支培训费0.28万元，主要用于：社区疫情防控培训会。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，2020年本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。

1.建立健全工作机制：为顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。

2.加强完善制度建设：结合本年预算绩效管理目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。

3.绩效管理成效显著：按照年初设立的绩效目标，采取有力措施，组织使用项目资金，能较好地完成预定目标，取得良好的经济和社会效益。

（二）部门整体支出绩效评价结果

根据财政预算绩效管理有关要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

益阳市桃花仑街道办事处2020年度无重点项目的绩效评价工作。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

赫山区桃花仑街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会事务综合服务中心、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、党群和政府服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数43人，事业编制27人，事业编制中，全额拨款人数18名，自收自支编制9人，2020年12月31日实际在职人员65人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2.指导、搞好辖区内居委会的工作；3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体收支情况

2020年区财政批复部门预算为1155.23万元，调整1386.41万元，实际支出决算为1386.41万元。其中，基本支出1180.53万元，占65.54%，项目支出205.89万元，占34.46%。

（三）部门整体支出绩效目标

1.2020年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2020年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2020年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据《益阳市赫山区财政局关做好2020年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

 1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

（三）社会效益评价

2020年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。

                           

2020年度桃花仑街道整体支出绩效自评指标计分表

 

    附件：2020年度益阳市桃花仑街道办事处部门决算.xls