| 索引号： | 4309030009/2024-1983567 | 发布机构： | 桃花仑街道 | 发文日期： | 2024-09-04 10:02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
2023年度
益阳市赫山区桃花仑街道办事处决算
目录
第一部分桃花仑街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
桃花仑街道办事处概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳市桃花仑街道办事处单位内设机构包括：自然资源和生态环境办、社会事务办公室、经济发展办、社会事务综合服务中心、财政所、社会治安办、党政办、党建办、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。益阳市桃花仑街道办事处2023年度部门决算公开单位构成包括：益阳市桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：桃花仑街道办事处 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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4 |
5 |
6 |
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合计 |
1,913.50 |
1,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010301 |
行政运行 |
1,203.44 |
1,203.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
115.50 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2240199 |
其他应急管理支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2110402 |
农村环境保护 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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合计 |
1,913.50 |
1,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
|
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|
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单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,913.50 |
1,798.51 |
114.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,203.44 |
1,203.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
115.50 |
115.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
85.76 |
0.00 |
85.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
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|
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|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,808.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,302.13 |
1,302.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
104.76 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
203.46 |
203.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
175.54 |
84.79 |
90.76 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,913.50 |
本年支出合计 |
59 |
1,913.50 |
1,808.74 |
104.76 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1,913.50 |
总计 |
64 |
1,913.50 |
1,808.74 |
104.76 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃花仑街道办事处 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,808.74 |
1,798.51 |
10.23 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,203.44 |
1,203.44 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
115.50 |
115.50 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
0.00 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
928.22 |
302 |
商品和服务支出 |
737.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
236.20 |
30201 |
办公费 |
18.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
64.46 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
85.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
36.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
79.59 |
30205 |
水费 |
2.24 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.59 |
30206 |
电费 |
4.76 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
138.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
155.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.92 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
133.00 |
30215 |
会议费 |
3.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
27.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
17.50 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
115.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
227.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
277.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.96 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1,061.22 |
公用经费合计 |
737.28 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||
|
部门：桃花仑街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
104.76 |
104.76 |
0.00 |
104.76 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
85.76 |
85.76 |
0.00 |
85.76 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3827万元。与上年相比，增加81.2万元，增长2.17%，主要是因为增加新入职人员经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1913.5万元，其中：财政拨款收入1913.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1913.5万元，其中：基本支出1798.51万元，占94.99%；项目支出114.99万元，占6.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3827万元，与上年相比，增加81.2万元,增长2.17%，主要是因为增加新入职人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1808.74万元，占本年支出合计的94.53%，与上年相比，财政拨款支出增加39.77万元，增长2.25%，主要是因为增加了新增人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1808.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1302.13万元，占71.99%；公共安全支出6万元，占0.33%;文化旅游体育与传媒支出101万元，占5.58%;社会保障和就业支出203.46万元，占11.25%;卫生健康支出48.88万元，占2.7%;节能环保支出4.44万元，占0.25%;城乡社区支出84.79万元，占4.69%;农林水支出2.04万元，占0.11%;住房保障支出45.38万元，占2.51%;灾害防治及应急管理支出10.63万元，占0.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1137.76万元，支出决算数为1808.74万元，完成年初预算的158.97%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人大代表活动经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为980.95万元，支出决算为1203.44万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了街道年度经济工作会议支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层社区工作经费支出。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层社区人居环境整治支出。
6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共安全宣传支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创文创卫对各社区的拨款及街道本级经费。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基础政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对各社区运转经费的拨付。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.51万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡抚恤金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为48.88万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的100%。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁捕退捕工作经费支出。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增为改善民生福祉、优化环境对社区的拨付。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区创文创卫补短板工程款及农村人居环境整治支出。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。
16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增付铁铺岭社区普惠金融发展补助支出。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.38万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100%。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急工作广告宣传支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1798.5万元，其中：
人员经费1061.22万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费737.28万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，控制三公经费支出，与上年相比增加2.82万元，增长的主要原因是维稳值班工作经费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，控制三公经费支出，与上年相比增加2.82万元，增长的主要原因是维稳值班工作经费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.82万元，全年共接待来访团组0个、来宾11人次，主要是社会治安维稳工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入104.76万元；年初结转和结余0万元；支出104.76万元，其中基本支出0万元，项目支出104.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：跨年度支付环保路社区基础设施建设资金。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创文工作补短板项目支出与人居环境整治支出。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了付环保路社区福利彩票公益金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出737.28万元，比上年决算数减少76.21 万元，降低9.37%。主要原因是：社区道路、飞线等整治已基本完成，相关支出减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.5万元，用于召开2023年经济工作会议、百佳文明表彰会议，人数200人，内容为总结本部门上年度经济工作和表彰文明典范；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，2023年本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。
1.建立健全工作机制：为顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。
2.加强完善制度建设：结合本年预算绩效管理目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
绩效管理成效显著，按照年初设立的绩效目标，采取有力措施，组织使用项目资金，能较好地完成预定目标，取得良好的经济和社会效益。
（三）存在的问题及原因分析
1、街道和各部门之间的配合、协作不够准确，衔接不够及时，对预算绩效目标实施情况的监督存在漏洞。
2、由于各项工作开展实施的不确定性，各项新增、突发性工作的工作经费在年初预算中未作安排，需要在年中或年末追加，导致某些支出功能科目及政府经济科目使用不够准确。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。
十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
2023年度益阳市赫山区桃花仑街道办事处整体支出绩效自评报告
单位名称： 益阳市赫山区桃花仑街道办事处
2024年 6 月 25 日
赫山区桃花仑街道办事处
整体支出绩效自评报告
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况。桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会事务综合服务中心、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、党群和政府服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数43人，事业编制27人，事业编制中，全额拨款人数20名，自收自支编制7人；分流人员18人，返聘人员3人。2023年12月31日实际在职人员91人。单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。11.承办赫山区党委、区政府交办的其他事项。
（二）部门整体收支情况。2023年本单位收入决算数 1913.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1808.74万元，政府性基金预算财政拨款104.75万元。全年支出决算数 1913.49万元，其中商品和服务支出 852.27万元，对个人和家庭的补助133.00万元。
（三）部门整体支出绩效目标。
1.2023年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。
2.预算公开：2023年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2023年预算在中国·赫山网站上进行了预算公开。
3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价实施过程
根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效率评价
通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。
（三）社会效益评价
2023年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。
四、存在的问题及原因分析
个别绩效指标值不明确。部门整体绩效的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但与业务股室的任务数或计划数未相对应，部分效益无明确目标值，绩效管理水平需进一步提升。
五、下一步改进措施
组织绩效管理培训，健全绩效管理机制。组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标是做好预算管理的首要工作。
六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
总体看，我单位支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价结果将作为今后本单位进行资金安排的重要依据，会按照相关要求及时将整体支出绩效自评报告和自评表在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。
桃花仑街道办事处
2024年6月25日