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赫山街道办事处 2020年度部门预算公开

信息来源：赫山街道办事处作者：赫山街道办事处浏览量：字体：【字体：大中小】【打印本页】

索引号：	4309030009/2021-1345521	发布机构：	赫山街道	发文日期：	2021-03-08 10:23
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

赫山街道办事处

2020年度部门预算公开

第一部分：益阳市赫山区赫山街道办事处2020年度部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区赫山街道办事处2020年部门预算需公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费统计表

10、政府采购表

11、部门整体支出绩效目标表

12、单位项目绩效目标表

13、重点项目绩效目标表

第一部分：益阳市赫山区赫山街道办事处2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

　（1）职能职责

　益阳市赫山区赫山街道办事处系正科级行政机关，下辖2个行政村、3个资管委、13个社区，辖区面积27.8平方公里，总人口73692人。赫山街道的主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，促进经济发展；制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；加强街道财政的监督和管理，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。

　（2）机构设置

　　赫山街道办事处2020年度部门预算编制单位共9个，分别是社区指导站、劳动办、经济发展办、计生办、民政办、财政所、水管站、综治办、党政办。

二、部门预算单位构成

　　益阳市赫山区赫山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年度部门预算编制范围的只有赫山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

　（一）收入预算

　　2020年度赫山街道年初预算数1831.3万元，具体是：一般预算拨款收入：1294.4万元，其他收入536.9万元。收入较去年增加231.33万元，主要是其他收入的增加。

　（二）支出预算

　　2020年度赫山街道年初预算数1831.3万元，具体是：一般公共服务支出1596.88万元；社会保障和就业支出106.95万元；卫生健康支出75.44万元；住房保障支出52.03万元。支出较去年增加231.33万元，主要是一般公共服务支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年度赫山街道一般公共预算拨款收入1294.4万元，具体安排情况如下：

　（一）基本支出：2020年年初预算数为815.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　（二）项目支出：2020年年初预算数为479.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：信访维稳10万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费234万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金136.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；村级组织运转经费56万元，主要用于村干部工资等方面；两税附加及税改支出9.61万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；民兵应急1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动1.2万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理2万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督5万元，主要用于安全生产等方面；专项补助12万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费4.3万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织服务群众经费2万元,主要用于村级组织服务群众；党建经费1万元，主要用于党建工作。

五、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

　　2020年度街道本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.41万元，比2019年预算减少2.13万元，下降3%。主要是压缩了公务费。

　（二）“三公”经费预算

　　2020年度“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费11.5万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。2020年度“三公”经费预算与2019年度持平。

　（三）政府采购情况

2020年度街道本级各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年度街道本级各单位公务用车合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。本年度国有资产与上年度无变化。

（五）预算绩效目标情况

2020年益阳市赫山街道办事处整体支出绩效目标1831.3万元，其中：基本支出1352.17万元，项目支出479.13万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1294.4万元。

2020年益阳市赫山街道办事处项目支出绩效目标479.13万元，其中：社区经费234万元、社区惠民资金136.5万元、村级组织运转经费56万元、其他支出52.63万元。全部实行项目支出绩效目标管理。