益阳龙岭工业集中区管理委员会 2018年部门决算公开

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2018年部门决算公开

 

第一部分：益阳龙岭工业集中区管理委员会单位概况

 

一、单位基本概况

（一）、管委会的主要职能职责

1.负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.负责依法制定集中区发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。

3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理集中区内各种建设项目。

4.负责集中区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

6.负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。

7.负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增值。

8.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

9.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

10.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

（二）、管委会机构设置

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会，以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积28.34平方公里。集中区管委会为副处级单位，下设9个内设机构，具体为：一是党政综合办公室；二是社会事务办公室;三是国土规划建设局；四是征地拆迁安置办公室；五是综合治理办公室;六是招商和经贸发展局;七是财政分局；八是安全生产监督管理办公室。九是企业服务中心。集中区管委会下辖6个社区和8个资管委，现有在编人员117人，实有工作人员101人，另有16人（退役士兵）安排在衡龙新区管委会工作。

内设机构的职能职责具体如下：

（一）党政综合办

1.负责做好会议组织、公务接待、后勤服务、档案管理、机要保密等办公室综合性和日常性的工作;负责起草各类文字性材料、信息服务、政策研究工作；

2.负责机关党建、非公党建工作,做好机关支部的工作，协助做好集中区绩效考核工作;

3.负责人大、政协、组织、人事等政工工作;

4.负责工青妇工作和老干工作；

5.完成工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）、社会事务办公室

主要负责做好农业、农村工作和农、林、水、电等农口系统的其他一切工作；完成好人口和计划生育年度工作任务，确保在全区年度考核综合评估排队中保类保位，力争进位；做好优抚、救济等民政工作和社区管理工作；做好教育、卫生等其他社会事务工作，完成好新型农村合作医疗和新型农村养老保险的年度工作任务；抓好社区城市创卫工作；完成工委、管委会临时交办的其他工作任务；搞好本办干职工的党风廉政建设工作。

（三）国土规划建设局

负责集中区规划、国土、用地报批和用地管理等工作；居民建房的前置条件核准审批。

（四）征地拆迁安置办

1.负责抓好集中区土地利用规划和国土管理,配合项目建设用地办理供地手续;办理基础设施建设用地和企业项目用地的土地征用手续;

2.负责征地的拆迁和安置工作,并确保在规定的期限内完成工作任务、按规划搞好安置区内安置户宅基地的定位、分配工作;

3.完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（五）综合治理办公室

负责全力整治园内强装强卸、强揽工程的行为，维护项目建设和基础设施建设的施工环境；处理和化解各种矛盾纠纷，维护园区社会政治大局稳定；加强对园区企业安全生产的经常性指导检查，并与企业签订好安全生产责任状，指导和督促企业落实企业内部的安全保卫工作；完成工委、管委会临时交办的其他工作任务；搞好本办干职工的党风廉政建设工作。

（六）招商和经贸发展局

主要负责抓好招商引资和项目建设工作；负责签约项目的合同起草、入卷和管理，抓好合同的履约兑现和项目跟踪，促进项目的尽快建成投产受益；服务新入园项目，办理立项、注册、环评、规划、用地、用电、用水等手续或证书；对园内建成投产企业进行相应的报表的填报和统计管理工作；完成工委、管委会临时交办的其他工作任务；搞好本局干职工的党风廉政建设工作。

（七）财政分局

1.全面做好税控联管工作,完成区政府下达给园区的年度任务,并确保均衡入库;

2.做好管委会的财务管理工作；加强党群和社会事务管理中心与平台公司财务管理、监督、考核工作;

3.协助做好集中区绩效考核工作；

4.完成好区财政局及党工委、管委会交办的其他工作任务。

（八）安全生产监督管理办公室

指导协调园区安全生产应急救援工作和重大危险源监控工作，监督安全生产执行情况，分析预测园区安全生产形势，完成上级交办的其他工作。

（九）企业服务中心

按照国家产业政策法规和园区招商引资优惠政策，做好对外宣传、项目推介和招商引资工作。负责签定入园合同，帮助入园企业做好立项、选址、环评、安评等前期工作。负责做好入园企业工商注册、税务登记、土地证办理、机构代码等服务工作。按照设计方案，指导企业搞好基础设施建设，督促企业尽快投产达效。为企业提供政策、科技、信息咨询，负责各项优惠政策的落实，受理有关经济环境方面的投诉和查处。协调银企关系，为企业融资提供服务。建立健全入园企业服务档案。根据企业用工计划，帮助企业做好员工招聘培训等工作，切实解决企业职工、家属、就学、就医等需求。及时了解企业生产经营状况，做好园区内企业的各项经济指标的统计申报工作，做到信息准确、及时全面。完成领导交办的其他工作。搞好本中心干职工的党风廉政建设工作。

二、部门决算单位构成

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会，以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积28.34平方公里。集中区管委会为副处级单位，下设9个内设机构，具体为：一是党政综合办公室；二是社会事务办公室;三是国土规划建设局；四是征地拆迁安置办公室；五是综合治理办公室;六是招商和经贸发展局;七是财政分局；八是安全生产监督管理办公室。九是企业服务中心。集中区管委会下辖6个社区和8个资管委，现有在编人员117人，实有工作人员101人，另有16人（退役士兵）安排在衡龙新区管委会工作。

集中区管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有集中区管委会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：益阳龙岭工业集中区管理委员会

2018年部门决算公开的表格情况

 

1. Z01 收入支出决算公开表(财决公开01表)

2. Z03 收入决算公开表(财决公开02表)

3. Z04 支出决算公开表(财决公开03表)

4. Z01_1 财政拨款收入支出决算公开表(财决公开04表)

5. Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开05表)

6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(财决公开06表)

7. GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(财决公开07表)

8. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(财决公开08)

9. CS06 政府采购情况公开表(财决公开09表)

 

（公开表格以附件形式上传）

 

 

 

 

 

第三部份  益阳龙岭工业集中区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、 关于龙岭工业集中区2018年收入支出决算整体情况说明

龙岭工业集中区2018年收入总计69661.96万元，比上年同期增加3289.38万元，增加0.4%；支出总计69661.96万元，比上年同期增加3289.38万元，增加0.4%。

二、关于龙岭工业集中区2018年度收入决算情况说明

2018年收入合计69661.96万元，其中财政拨款收入69661.96万元，占全部收入的100%。

三、关于龙岭工业集中区2018年度支出决算的情况说明

2018年度支出合计69661.96万元，其中：基本支出15263.4万元，占支出数的18.5%，项目支出54448.56万元，占支出数的81.5%。

四、关于龙岭工业集中区2018年度财政拨款收入支出决算的整体情况说明

2018年度财政拨款收入总计69661.96万元，比上年同期增加3289.38万元，增加0.4%；财政拨款支出总计69661.96万元，比上年同期增加3289.38万元，增加0.4%。

五、关于龙岭工业集中区2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入支出整体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计46376.1万元，比上年同期增加12139.4万元，增长31.1%；一般公共预算财政拨款支出总计51076.1万元，比上年同期增加12139.4万元，增长31.1%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1、一般公共服务支出类22646.97万元，占44.33%；

2、科学技术支出类23.6万元，占0.004%；

3、文化体育与传媒支出类403.46万元，占0.07%；

4、社会保障和就业支出类157.17万元，占0.03%；

5、医疗卫生和计划生育支出类15.5万元，占0.005%；

6、节能环保支出类0万元，；

7、城乡社区支出类20989.6万元，占41%；

8、农林水支出类302.23万元，占0.6%；

9、资源勘探信息等支出类1797.63万元，占3.5%；

10、住房保障支出类39.92万元，占0.07%。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出

（1）政府办公厅及相关机构

A、行政运行14281.64万元，其中工资福利807.38万元，商品和服务支出13454.98万元，对个人和家庭补助19.27万元，主要用于人员工资、退休费、医疗费、办公费及园区项目税收返还款。

B、其他政府办公厅及相关机构支出0.26万元，

（2）、财政事业支出——其他财政事务支出0元

（3）、其他一般公共服务支出0万元，其中税金及附加费用万元。

2、科学技术支出——其他科学技术支出23.6万元，用于对企业政策性补贴。

3、文化体育与传媒支出——其他文化支出403.46万元，主要用于绩效工资215万元，其他委托业务费118.46万元。

4、社会保障和就业支出——基层政权和社区建设157.17万元，主要用于社区人员工资福利。

5、医疗卫生与计划生育支出

（1）、计划生育事务支出15.5万元，主要用于计划生育服务支出

（2）其他医疗卫生与计划生育支出1.58万元，用于计划生育医疗事务支出。

6、节能环保支出——污染防治支出0万元，其中水体0万元，其他污染防治0万元，用于益阳城东污水厂污染防治。

7、城乡社区支出

（1）、城乡社区管理事务：a、一般行政管理事务20989.6万元，主要用于社区一般事务开支；b、其他城乡社区管理事务0万元，主要用于社区行政运行支出。

（2）城乡社区公共设施0万元，主要用于社区公共设施建设支出。

（3）其他城乡社区支出0万元，主要用于其他社区商品服务支出

8、农林水支出，其中：农业——其他农业支出209.8万元，主要用于农民粮食补贴支出；水利——防汛支出2万元，主要用于防汛费用；扶贫——其他扶贫支出3.5万元，主要用于扶贫项目开支；农村综合改革——对村级一事一议补助0万元，对村民委员会的补助86.9万元，主要用于一事一议补助和村级组织运转经费。

9、资源勘探信息等支出——其他资源勘探信息等支出1797.63万元，主要用于“315”工程项目支出。

10、住房保障支出——住房公积金39.92万元，用于干职工住房公积金补贴。

六、龙岭工业集中区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15263.43万元，其中人员经费1255.27万元，主要包括；基本工资399万元，津补贴209.67万元，绩效工资243万元；日常公用经费支出14008.12万元，主要包括办公费4.5万元，印刷费5.6万元，公务接待费5.5万元，水电费4.1万元，维修费3.56万元，会议费3.56万元，工会福利费13.62万元，公务用车运行及维护费18.5万元，劳务手续费141万元，委托业务费402万元，税金及附加费用等13339万元。

七、龙岭工业集中区2018年度政性基金预算财政拨款支出决算情况

（一）、政府性基金财政拨款收入总计23285.85万元，比上年同期少8850万元，下降22%；总支出31035.85万元，比上年同期减少8850万元，下降22%。

（二）政府性基金财政拨款构成情况

1、城乡社区支出23285.85万元，占100%；

2、其他支出0万元【债务还本支岀】、0%。

（三）、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、城乡社区支出

（1）、国有土地使用权出让收入安排的支出

a、征地拆迁补偿支出3980万元，主要用于拆迁补偿支出；

b、土地开发支出6137.47万元，主要用于土地补偿支出；

c、城市建设支出9939.58万元，主要用于土补偿支出；

d、农村基础设施建设支出3万元，主要用于其他资本性支出；

e、土出让业务支出2292.7万元，主要用于其他资本性支出。

（2）、国有土地收益基金安排的支出——土地支出9299万元，主要用于土地补偿支出。

（3）其他支出——用于农业土地开发支出3万元，债务还本支出万元

八、龙岭工业集中区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算整体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为23.86万元，完成预算的97.9%，其中公务用车购置及经费支出为18.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出为5.36万元，完成预算的91.6%。2018年度“三公”经费支出小预算数的主要原因是厉行节约，严格按年初预算执行。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.86万元，其中公务用车决算为18.5万元，占“三公”经费的77%，公务用车保有量一台，主要用于公车的运行；公务接待费支出5.36万元，占“三公”经费的23%，国内公务接待35批次，接待240人次，主要用于接待用餐费用。

九、关于预算绩效情况说明

2018年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经集中区人大会议批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

1、预决算收支增减变化情况

年初预算收入总计、支出总计分别达到70000万元，其中一般公共预算财政拨款收入46500万元，政府性基金财政拨款23500万元；年终决算收入总计、支出总计各为69661.96万元，其中一般公共预算财政拨款完成46376.11万元，占年初预算的99.1%；政府性基金预算财政拨款完成23285.86万元，占年初预算的98.5%。

2、机关运行经费支出情况

龙岭工业集中区2018年机关运行经费支出15263.43万元，较上年增加13558.62万元，主要原因是：上解社保所2018年养老保险及职业年金和医保130万元，增加税金及附加费用13339万元，新增工作人员及工资调标万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有公务车一台，单位没有价值50万元以上的通用设备。

4、政府采购支出情情况

本单位本年度政府采购无实际采购额。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。

五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

益阳龙岭工业集中区管理委员会2018年度部门决算公开表(1).XLS