益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年部门整体支出绩效自评报告

根据区财政局有关文件精神和对预算绩效管理的要求，结合我单位实际，对2020年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园更名为益阳龙岭工业集中区）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积15.7平方公里。益阳龙岭工业集中区管理委员会为副处级行政单位，内设6个办局所（党政综合办、招商经贸和企业服务局、征地拆迁安置办公室、自然资源分局、行政审批局、财政分局）。园区全额出资成立了龙岭建设投资有限公司、凯达建设开发有限公司、龙桥建设开发有限公司（衡龙新区管委会）3家融资平台。

龙岭工业集中区管委会主要负责制定、实施工业集中区的经济发展计划；负责工业集中区的招商引资工作；对工业集中区实施整体规划；负责工业集中区内的土地开发管理；负责工业集中区的基础设施、公共设施建设；负责工业集中区日常行政及相关工作及承办区委、区人民政府交办的其他事项。管委会下辖9个社区，现有工作人员96人。

（二）部门整体支出情况

2020年部门预算财政拨款收入为100139万元，其中一般公共预算财政拨款收入11781万元，政府性基金预算财政拨款收入77358万元。2020年部门预算总支出为100139万元，一、按支出项目分类可划分为：基本支出16799万元，其中人员经费1584万元，日常公用经费15214万元。项目支出即行政事业类项目83340元。二、按支出经济分类，工资福利支出1843万元，商品服务支出15665万元，对个人和家庭的补助支出94万元，其他资本性支出82537万元。

二、部门整体支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，集中区管委会进一步修改完善了《益阳龙岭工业集中区管理委员会财务管理制度》、《益阳龙岭工业集中区管理委员会固定资产管理办法》、《益阳龙岭工业集中区管理委员会关于违反财经纪律行为处理暂行规定》等制度再次明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面再次强调了《益阳龙岭工业集中区管理委员会办公室关于印发实施国内公务接待管理办法细则的通知》、《益阳龙岭工业集中区管理委员会办公室关于印发实施差旅费管理规定的通知》，严格公务接待和差旅费的审批。

三、绩效评价工作情况

根据财政部门对部门预算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、预算配置、预算执行情况、职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，集中区管委会突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分96.8分，财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下：

1、益阳龙岭工业集中区坚持走新型工业化的道路，形成了医药、电子、机械、轻纺、食品、新型建材六大规模产业，先后评为全国低碳示范园区、湖南省新型工业化产业示范基地、湖南省首批中小企业创业基地、湖南省中小企业信用体系建设示范园区、湖南省电容电子产业集群基地、飞地经济示范园区和“135”工程创业创新园区。益阳龙岭工业集中区实施“一园带多区”战略，建成了龙岭核心区、泉交河片区、衡龙桥片区、中医药产业园等特色园区。

2、益阳龙岭工业集中区实施“一园带多区”战略，建成了龙岭核心区、泉交河片区、衡龙桥片区、中医药产业园等特色园区。

3、益阳龙岭工业集中区已累计引进项目323个，建成投产企业241家，规模工业企业176家，其中上市公司4家，进入上市程序的公司3家，上市后备企业8家，上市公司投资控股项目12个，年纳税过亿元企业2家，纳税1000万元以上的企业13家,纳税100万元以上的企业46家。入园企业拥有专利技术达700余项，湖南著名商标30个，中国驰名商标5个。2020年实现规模工业总产值358亿元，实现税收11.8亿元(其中本部企业税收 8.16亿元，一园多区3.64亿元)，实现了目标任务。

五、存在的主要问题

（一）预算项目执行存在偏差

由于园区项目受土地供给和施工进度影响，在预算执行中存在一定的滞后现象。

（二）固定资产管理水平有待进一步完善

在加强固定资产管理，整合园区资源，发挥资源的最大效益方面，由于工作人员管理经验不足，与固定资产管理的要求存在一定差异，固定资产管理有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

财务管理人员、财会人员加强业务知识的学习，严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算和管理，并结合园区部门实际情况，完整、准确地提供详实的财务会计资料，为园区的管理决策提供有力的财务依据。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，完善本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强资产管理部的人员队伍建设，在园区抽调精干力量，参加资产管理的专业知识学习，扎实做好资产清查和管理工作。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）深化对行政单位新会计制度和新预算法的学习

继续深入加强对新《预算法》、《行政事业单位新会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

益阳龙岭工业集中区管理委员会

二〇二一年六月十一日