关于印发《龙岭产业开发区2022年财政预算 编制方案》的通知

龙发〔2022〕34号

龙岭产业开发区管理委员会

关于印发《龙岭产业开发区2022年财政预算

编制方案》的通知

各办局（中心）：

《龙岭产业开发区2022年财政预算编制方案》已经开发区管委会研究确定，现印发给你们，请各部门按方案严格遵照执行。

                       龙岭产业开发区管理委员会

                               2022年3月18 日

龙岭产业开发区2022年财政预算编制方案

一、指导思想

全面贯彻落实中央、省、市、区各项政策精神，根据开发区工作和财政实际情况，坚持从严从紧编制预算，优化财政支出结构；降低行政运行成本，重点保障民生和发展支出；加强财政绩效管理和预算执行管理，提高财政资金使用效益。

二、编制原则

（一）统筹整合。实行综合预算，将所有财政资金包括上级补助收入、转移性收入、立项争资收入、非税收入等全部纳入预算管理范围，统筹安排，统一编制，统一管理。

（二）保障民生。充分体现国家、省市区有关财政方针政策，按照“以收定支、量入为出”的原则，落实“保工资、保运转、保重点、促发展”的要求，优化支出结构，重点保障民生和发展支出。

（三）适度从紧。本着厉行节约、量入为出的原则对各部门的运转经费实行限额控制，落实省委省政府关于牢固树立过紧日子的思想。

（四）注重绩效。将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，有效地提高财政资金使用效益。

（五）公开透明。按照要求将财政预决算在政府政务网上进行公开，提高公开的主动性、及时性，提高预决算透明度。

三、2022年财政收支预算

（一）财政收入预算：5908.2万元

1.区财政年初预算安排1693.2万元。其中人员工资1232万元，工作经费71.2万元，社区经费390万元。

2.基金预算收入1200万元

3.区绩效考核奖励600万元

4.市级社区补助252万元

5.土地出让收入计提1000万元

6.争资创收843万元（其中办公室35万元，经济合作局45万元，财政事务局500万元，社会事务局30万元，征地拆迁和社会事务综合服务中心25万元，纪工委8万元，产业发展局25万元，开发建设局25万元，衡龙新区150万元）

7.民政补助收入100万元

8.其他收入220万元

（二）财政支出预算：5908.2万元

1.人员工资及奖金福利支出2446.6万元。其中工资872.5万元，五险一金463.1万元，工会福利111万元，绩效奖励900万元，干职工伙食补助100万元。

2.民政支出100万元

3.补助社区支出950万元（其中上级安排598.8万元，开发区本级补助351.2万元）

4.办公费及会议支出230万元（办公楼水电及维修70万元，车辆运行20万元，经济工作会70万元，媒体宣传及党报党刊70万元）

5.干部培训活动支出60万元

6.部门工作经费821.6万元（其中办公室79万元，经济合作局100万元，财政事务局50万元，社会事务局72万元，征地拆迁和社会事务综合服务中心54.6万元，纪工委15万元，产业发展局55万元，开发建设局55万元，衡龙新区341万元）

7.专项支出500万元（主要用于园外项目建设及市区两级部门协调小组工作经费）

8.总预备费800万元（主要用于固定资产、疫情防控、防汛抗旱等物质采购，小型专项建设支出，法律及技术服务等支出）

说明：

1.实行经费包干制，其中工资、福利、大型维修和会议、固定资产采购、公车运行、专项生产性建设支出以及社区经费等由财政统筹安排。部门工作经费包括各部门日常办公用品和用车支出、各线工作联系和宣传、日常接待以及加班工作经费等支出。部门工作经费限额控制，提倡节约，超支不补。

2.争资创收按部门划分任务，未完成任务则相应扣减部门工作经费。

3.绩效考核奖励资金包含配套的住房公积金。

4.补助社区351.2万元包括创文固卫、新文明建设、乡村振兴、粮食生产、计生、河长制等社会事务工作。

5.总预备费主要应对突发事件、园区大型接待、固定资产购置、疫情防控、防汛抗旱等物质采购，小型专项建设支出，法律及技术服务等支出以及不可预计的其他支出。