2020年度益阳龙岭工业集中区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分：

益阳龙岭工业集中区管理委员会概况

 

一、部门职责

（一）负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）负责依法制定集中区发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。

（三）按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理集中区内各种建设项目。

（四）负责集中区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

（五）负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

（六）负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。

（七）负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增值。

（八）负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

（九）负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会，以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积28.34平方公里。集中区管委会为副处级单位，下设8个内设机构，具体为：一是党政综合办公室；二是纪律检查工作委员会;三是招商经贸和企业服务局；四是财政分局；五是征地拆迁安置办公室;六是自然资源分局;七是行政审批局；八是党群和社会事务服务中心。集中区管委会下辖9个社区，现有在编人员98人，实有工作人员104人，其中退休人员6人。

（二）决算单位构成

益阳龙岭工业集中区管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有集中区管委会本级。

 

第二部分：

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计100139.25万元，与2019年度收入(107444.69万元）相比，减少7305.44万元，下降6.80%，主要原因是：项目用地安排的土地出让收入减少。

2020年度支出总计100139.25万元，与2019年支出(107444.69万元）相比，减少7305.44万元，下降6.80%，主要原因是：项目用地安排的土地出让支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计100139.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22781.73万元，占22.75%；政府性基金预算财政拨款收入77357.52万元，占77.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计100139.25万元，其中：基本支出16799.01万元，占16.78%；项目支出83340.23万元，占83.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计100139.25万元，与2019年财政拨款收入（107444.69万元）相比，减少7305.44万元，下降6.80%,主要原因是：项目用地安排的土地出让收入减少。

2020年度财政拨款支出总计100139.25万元，与2019年度财政拨款支出（107444.69万元）相比，减少7305.44万元，下降6.80%。主要原因是：项目用地安排的土地出让支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22781.73万元，占本年支出合计的22.75%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出（32300.24万元）相比，减少9518.51万元，下降29.47%,主要原因是：城乡社区（类）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共因素财政拨款支出22781.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9981.31万元，占43.81%；科学技术（类）支出387.52万元，占1.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出305.88万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出171.66万元，占0.75%；卫生健康（类）支出76.37万元，占0.34%；节能环保（类）支出2.70万元，占0.01%；城乡社区（类）支出5395.60万元，占23.68%；农林水（类）支出6064.89万元，占26.62%；资源勘探工业信息等（类）支出335.00万元，占1.47%；住房保障（类）支出48.80万元，占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出12.00万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.21万元，支出决算为22781.73万元，完成年初预算的2089.66%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为587.76万元，支出决算为3238.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2650.38万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.53万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加39.47万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为292.30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少292.30万元。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.00万元。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6621.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6621.17万元。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加81.00万元。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为252.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加252.00万元。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加100.00万元。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加35.52万元。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为260.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加260.88万元。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加45.00万元。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加105.00万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为66.66万元，支出决算为66.66万元，决算数与年初预算数一致。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加32.92万元。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）

年初预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，决算数与年初预算数一致。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加2.7万元。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5300.00万元。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加31.00万元。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加64.60万元。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加67.20万元。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.50万元。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为50.71万元，支出决算为57.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加6.48万元。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5940.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加5940.00万元。

24.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加80.00万元。

25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为255.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加255.00万元。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为48.80万元，支出决算为48.80万元，决算数与年初预算数一致。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加11.00万元。

28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.00万元。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16799.01万元，其中:人员经费1584.82万元，占基本支出的9.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15214.2万元，占基本支出的90.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算13万元，后预算调整为24.12万元，支出决算为24.12万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，后预算调整为18.5万元，支出决算为18.50万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为9万元，后预算调整为5.62万元支出决算为5.62万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算18.50万元，占76.7%；公务接待费支出决算5.62万元，占23.3%。其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为18.50万元，公务用车运行维护费支出18.50万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为5.62万元，其中：其他国内公务接待支出5.62万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年共接待国内公务接待批次26个、接待人次420人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入77357.52万元，占本年收入合计的77.25%。与2019年府性基金收入（75144.45万元）相比，增加2213.07万元，增长2.95%。

2020年政府性基金本年支出77357.52万元,占本年支出合计的77.25%。与2019年府性基金支出（75144.45万元）相比，增加2213.07万元，增长2.95%。其中：项目支出77357.52万元,比上年增加2.95%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳龙岭工业集中区管理委员会2020年机关运行经费支出15214.20万元。比年初预算数（45.11万元）增加15169.09万元，增长33626.89%，主要原因是：土地开发支出税金返还支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.56万元，用于召开园区项目

建设动员大会, 园区作风建设整顿大会, 年终工作总结等会议，人数累计650人次，内容为工作布置与总结。

开支培训费25.13万元，用于开展业务学习培训，人数160人次，内容为园区战略思路考察培训及其他专业培训；举办建党一百周年庆祝活动及篮球比赛等活动，开支3.56万元，主要是活动组织费用。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳龙岭工业集中区管理委员会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备；年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2020年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年我园区整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离

退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队

（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人

员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

第五部分：附件

2020年度益阳龙岭工业集中区管理委员会

部门整体支出绩效评价报告

 

根据区财政局有关文件精神和对预算绩效管理的要求，结合我单位实际，对2020年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园更名为益阳龙岭工业集中区）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积15.7平方公里。益阳龙岭工业集中区管理委员会为副处级行政单位，内设6个办局所（党政综合办、招商经贸和企业服务局、征地拆迁安置办公室、自然资源分局、行政审批局、财政分局）。园区全额出资成立了龙岭建设投资有限公司、凯达建设开发有限公司、龙桥建设开发有限公司（衡龙新区管委会）3家融资平台。

龙岭工业集中区管委会主要负责制定、实施工业集中区的经济发展计划；负责工业集中区的招商引资工作；对工业集中区实施整体规划；负责工业集中区内的土地开发管理；负责工业集中区的基础设施、公共设施建设；负责工业集中区日常行政及相关工作及承办区委、区人民政府交办的其他事项。管委会下辖9个社区，现有工作人员96人。

（二）部门整体支出情况

2020年部门预算财政拨款收入为100139.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入22781.73万元，政府性基金预算财政拨款收入77357.52万元。2020年部门预算总支出为100139.25万元，一、按支出项目分类可划分为：基本支出16799.01万元，其中人员经费1584.82万元，日常公用经费15214.20万元。项目支出即行政事业类项目83340.23元。二、按支出经济分类，工资福利支出1558.28万元，商品服务支出15214.2万元，对个人和家庭的补助支出26.54万元，其他资本性支出0万元。

二、部门整体支出管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，集中区管委会进一步修改完善了《益阳龙岭工业集中区管理委员会财务管理制度》《益阳龙岭工业集中区管理委员会固定资产管理办法》《益阳龙岭工业集中区管理委员会关于违反财经纪律行为处理暂行规定》等制度再次明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面再次强调了《益阳龙岭工业集中区管理委员会办公室关于印发实施国内公务接待管理办法细则的通知》《益阳龙岭工业集中区管理委员会办公室关于印发实施差旅费管理规定的通知》，严格公务接待和差旅费的审批。

三、绩效评价工作情况

根据财政部门对部门预算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、预算配置、预算执行情况、职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，集中区管委会突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分96.8分，财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下：

（一）益阳龙岭工业集中区坚持走新型工业化的道路，形成了医药、电子、机械、轻纺、食品、新型建材六大规模产业，先后评为全国低碳示范园区、湖南省新型工业化产业示范基地、湖南省首批中小企业创业基地、湖南省中小企业信用体系建设示范园区、湖南省电容电子产业集群基地、飞地经济示范园区和“135”工程创业创新园区。益阳龙岭工业集中区实施“一园带多区”战略，建成了龙岭核心区、泉交河片区、衡龙桥片区、中医药产业园等特色园区。

（二）益阳龙岭工业集中区实施“一园带多区”战略，建成了龙岭核心区、泉交河片区、衡龙桥片区、中医药产业园等特色园区。

（三）益阳龙岭工业集中区已累计引进项目323个，建成投产企业241家，规模工业企业176家，其中上市公司4家，进入上市程序的公司3家，上市后备企业8家，上市公司投资控股项目12个，年纳税过亿元企业2家，纳税1000万元以上的企业13家,纳税100万元以上的企业46家。入园企业拥有专利技术达700余项，湖南著名商标30个，中国驰名商标5个。2020年实现规模工业总产值358亿元，实现税收11.8亿元(其中本部企业税收 8.16亿元，一园多区3.64亿元)，实现了目标任务。

五、存在的主要问题

（一）预算项目执行存在偏差

由于园区项目受土地供给和施工进度影响，在预算执行中存在一定的滞后现象。

（二）固定资产管理水平有待进一步完善

在加强固定资产管理，整合园区资源，发挥资源的最大效益方面，由于工作人员管理经验不足，与固定资产管理的要求存在一定差异，固定资产管理有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

财务管理人员、财会人员加强业务知识的学习，严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算和管理，并结合园区部门实际情况，完整、准确地提供详实的财务会计资料，为园区的管理决策提供有力的财务依据。

 （二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，完善本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强资产管理部的人员队伍建设，在园区抽调精干力量，参加资产管理的专业知识学习，扎实做好资产清查和管理工作。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）深化对行政单位新会计制度和新预算法的学习

继续深入加强对新《预算法》《行政事业单位新会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 附件：2020年度益阳龙岭工业集中区管理委员会部门决算.xls