益阳龙岭工业集中区管理委员会2021年部门预算公开

目  录

第一部分：益阳龙岭工业集中区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分：益阳龙岭工业集中区管理委员会2021年部门预算公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.负责依法制定集中区发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。

3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理集中区内各种建设项目。

4.负责集中区内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

6.负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。

7.负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增值。

8.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

9.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

10.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳龙岭工业集中区管理委员会（2016年4月由原益阳市龙岭工业园管理委员会更名为益阳龙岭工业集中区管理委员会，以下简称集中区管委会）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积28.34平方公里。集中区管委会为副处级单位，下设8个内设机构，具体为：一是党政综合办公室(副科级)；二是招商经贸和企业服务局(副科级);三是征地拆迁安置办公室（副科级）；四是自然资源和规划分局（副科级）；五是企业行政审批服务局(副科级);六是财政分局(副科级);七是纪检监察室(副科级)；八是党群和社会事务管理中心(正科级)。集中区管委会下辖9个社区和8个农村经济合作社，现有在编人员95人，行政编制25人，全额事业编制34人，全额工勤人员6人，自收自支编制人员（退伍安置29人）30人。实有工作人员126人，其中退休人员6人。

二、部门预算单位构成

集中区管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有集中区管委会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算本级预算情况：

（一）收入预算：2021年集中区管委会年初预算收入数1277.17万元，其中，一般公共预算拨款收入1116.51万元，其他收入160.65万元。与去年比较减少95.15万元，减少6.93%，原因是主要是集中区管委会全额拨款编制人员支出减少。

（二）支出预算：2021年集中区管委会年初预算支出数1277.17万元，其中，一般公共服务支出1003.97万元，基本养老保险支出141.51万元，医疗健康支出61.85万元，住房保障支出69.85万元。与去年比较减少95.15万元，减少6.93%，原因是主要是集中区管委会全额拨款编制人员支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年，集中区管委会一般公共预算拨款支出1116.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年，集中区管委会年初预算基本支出数为752.78万元，其中：行政运行经费安排547.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费安排45.70万元，行政单位医保缴费安排66.73万元，住房公积金安排49.14万元,其他43.65万元。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区专项补助等。

2021年，集中区管委会年初预算项目支出数为363.73万元。其中纪检岗位补贴0.52万元，主要用于纪检工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作等方面；人大代表活动经费1.3万元，主要用于人大代表工作等方面；社区经费180万元，主要用于社区工作等方面；两税附加补助、农村税改转移支付共计11万元，主要用集中区计生、优抚、园区道路等方面；社区账务代理2万元，主要用于社账工作等方面；社区惠民资金94.5万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设2万元，主要用于人大平台建设等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动经费0.7万元，主要用于党代表工作等方面；安全生产管理5万元，主要用于安全生产方面等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面；村级组织运转经费50.71万元，主要用于村干部工资等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位2021年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，集中区管委会本级机关公用经费当年一般公共预算拨款44.68万元，比2020年预算45.1万元，基本与去年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年，集中区管委会“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算数与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年集中区管委会会议费一般公共预算基本支出4万元，培训费一般公共预算基本支出3万元。

（四）政府采购情况

2021年，集中区管委会没有安排政府采购预算。

（五）国有资产占用使用情况

2020年末，集中区管委会固定资产原值与2019年末固定资产原值一致，仍为595477.47元，其中：通用设备520081元，专用设备26800元，家具用具48596.47元。2021年，集中区管委会无固定资产购入计划。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22台。

（六）预算绩效目标情况

2021年集中区管委会整体支出绩效目标1277.17万元，其中：基本支出913.4万元，项目支出363.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

（七）重点项目预算情况说明

    2021年，集中区管委会没有重点项目安排。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2021年益阳龙岭工业集中区管理委员会

部门预算需公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

附件：2021年龙岭工业集中区部门预算报表.xls

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2021年1月14日