| 索引号： | 4309030009/2022-1591745 | 发布机构： | 龙岭工业集中区 | 发文日期： | 2022-05-31 11:10 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
根据区财政局有关文件精神和对预算绩效管理的要求，结合我单位实际，对2021年部门整体支出绩效开展了自评，并报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
龙岭产业开发区管理委员会（2021年7月由原益阳龙岭工业集中区更名为龙岭产业开发区）位于益阳市城区东南部，成立于2000年11月，近期规划面积15.7平方公里。龙岭产业开发区为正处级行政单位，为中共益阳市委、益阳市人民政府派出机构，机构级别为正处级，设立6个正科级内设机构，分别是办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、社会事务局、财政事务局。
龙岭产业开发区管理委员会主要负责制定、实施开发区的经济发展计划；负责开发区的招商引资工作；对开发区实施整体规划；负责开发区内的土地开发管理；负责开发区的基础设施、公共设施建设；负责开发区日常行政及相关工作及承办区委、区人民政府交办的其他事项。管委会下辖9个社区，现有工作人员148人。
（二）部门整体支出情况
2021年部门预算财政拨款收入为99648.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入15894.74万元，政府性基金预算财政拨款收入80665.17万元，国有资本经营预算财政拨款3088万元。2021年部门预算总支出为99648.3万元，一、按支出项目分类可划分为：基本支出6214.31万元，其中人员经费1481.83万元，日常公用经费4732.49万元。二、按支出经济分类，工资福利支出1447.05万元，商品服务支出10416.14万元，对个人和家庭的补助支出79.6万元，资本性支出85570.52万元，对企业的补助2135万元。
二、部门整体支出管理情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，龙岭产业开发区管委会进一步修改完善了《龙岭产业开发区管理委员会财务管理制度》、《龙岭产业开发区管理委员会固定资产管理办法》、《龙岭产业开发区管理委员会关于违反财经纪律行为处理暂行规定》等制度再次明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面再次强调了《龙岭产业开发区管理委员会办公室关于印发实施国内公务接待管理办法细则的通知》、《龙岭产业开发区管理委员会办公室关于印发实施差旅费管理规定的通知》，严格公务接待和差旅费的审批。
三、绩效评价工作情况
根据财政部门对部门预算绩效管理工作的要求，对本单位的预算管理、预算配置、预算执行情况、职责履行、履职效率和部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、工资支出管理、厉行节约、保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成了评价结论。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，龙岭产业开发区突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表自评得分96.7分，财政支出绩效为“良好”。主要绩效如下：
1、2021年龙岭产业开发区全年完成规模工业总产值738.7亿元，增长14.2%；规模工业增加值154.3亿元，增长11.6%；完成税收收入16.2亿元，增长15.8%（其中工业税收11.7亿元，增长21%）；完成外贸进出口总额33.32亿元；新增规上企业27家、高新技术企业11家；全省园区排名前进30位。
2、2021年龙岭产业开发区新签约项目59个，新开工项目28个、新投产项目28个，总投资122.5亿元。共承载“长株潭”产业转移项目19个、“三类500强”项目3个，引进区域外资金形成固定资产投资87亿元。落户辉骏科技、粤浙城等一批优质项目。艾华二期、江丰电子、吉祥家纺等项目相继投产。山河智能、汉森三期、艾华四期等43个项目正全力推进，意向投资总额96.8亿元。万洋众创项目，以市场化方式一揽子解决园区规划、设计、招商等问题。目前已入驻壹纳光电、鑫恒环保、君成机械等企业46家，认购面积18万余平方米，储备意向入驻企业187家。逐步形成了以电子信息为主导产业、新能源新材料为特色产业和智能装备制造、生物医药、轻纺、食品四大规模产业的产业格局。
3、2021年龙岭产业开发区筹融资35亿元，腾地1876亩，有效保障了项目资金和用地需求。全年共有省市重点建设项目38个，总投资286亿元。艾华二期、吉祥家纺、江丰电子、祥和实业等项目投产运营。龙岭智慧新城、辉骏华硕电脑主板、吉鲜生等35个项目正在加快建设。箴言龙光桥学校、第三人民医院（南院区）项目顺利开建。顺丰物流产业园、赫山区职业教育中心等8个项目正在办理前期手续。永福路（蓉园路-319国道）、梅林路（春嘉路-团山路）完成建设。春嘉路（迎宾路-关山路）完成提质改造。
五、存在的主要问题
（一）园区支撑能力不足
一是管委会财政收入来源少，支出压力大开发区现有干职工144人，其中自收自支63人。2022年区财政对开发区预算安排为1693万元，实际保持基本运转每年需4900万元，其中人员工资及福利2446万元（含派出所、交警、城管执法大队等单位误餐补贴）、社区经费986万元、办公室及会议支出290万元、部门工作经费580万元，项目工作经费600万元。每年缺口达3200万元。平台公司转型改革以前，产业开发区管委会的运转经费由平台公司创收解决。但自从平台公司转型改革独立经营以后，产业开发区管委会没有了收入来源，运转十分艰难。；二是平台公司缺乏造血功能，且资产规模太小导致融资能力弱。
（二）固定资产管理水平有待进一步完善
在加强固定资产管理，整合园区资源，发挥资源的最大效益方面，由于工作人员管理经验不足，与固定资产管理的要求存在一定差异，固定资产管理有待进一步加强。
六、改进措施和有关建议
（一）规范账务处理，提高财务信息质量
财务管理人员、财会人员加强业务知识的学习，严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算和管理，并结合园区部门实际情况，完整、准确地提供详实的财务会计资料，为园区的管理决策提供有力的财务依据。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，完善本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强资产管理部的人员队伍建设，在园区抽调精干力量，参加资产管理的专业知识学习，扎实做好资产清查和管理工作。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）深化对行政单位新会计制度和新预算法的学习
继续深入加强对新《预算法》、《行政事业单位新会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
益阳龙岭工业集中区管理委员会
二〇二二年五月十九日
附件：
2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表
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一级 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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投入（20分） |
目标 |
绩效目标 合理性（2分） |
2 |
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点： |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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预算 |
在职人员 控制率（5分） |
5 |
部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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“三公经费” 变动率（5分） |
5 |
部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 |
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重点支出 安排率（5分） |
5 |
部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 |
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过程（30分） |
预算 |
预算 执行率（4分） |
4 |
部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
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预算 调整率（2分） |
2 |
部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
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支付 进度率（2分） |
2 |
部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 |
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结转 结余率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 |
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结转结余 变动率（2分） |
2 |
部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
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公用经费 控制率（2分） |
2 |
部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
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“三公经费”控制率（2分） |
2 |
部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
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政府采购 执行率（4分） |
3.5 |
部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； |
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过程（30分） |
预算 ） |
管理制度 健全性（2分） |
2 |
部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资金使用 合规性（1分） |
1 |
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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预决算信 息公开性（1分） |
1 |
部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点： |
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基础信息 完善性（1分） |
1 |
部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点： |
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资产 |
管理制度 健全性（2分） |
1.8 |
部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点： |
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资产管理 安全性（2分） |
1.6 |
部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 |
评价要点： |
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固定资产 利用率（1分） |
0.8 |
部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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产出（30分） |
职责 |
实际 完成率 （8分） |
7 |
部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 |
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完成 及时率 （4分） |
3.8 |
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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质量 达标率 （8分） |
7.8 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 |
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重点工作 办结率（10分） |
10 |
部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
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效果（20分） |
履职 |
经济效益（5分） |
4.8 |
部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
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社会效益（5分） |
4.8 |
部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
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生态效益（5分） |
4.8 |
部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
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社会公众 或服务对 象满意度（5分） |
5 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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96.7 |
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