2023年度龙岭产业开发区部门决算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.负责依法制定管委会发展规划、产业政策、优惠政策和各项管理制度和改革措施，并经批准后组织实施。

3.按照益阳市城市总体规划的要求，规划和管理管委会内各种建设项目。

4.负责管委会内招商引资和发展计划的制定与实施；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置工作。

6.负责园区机关及企业的党群、纪检监察、人事、财政收支预决算及组织管理工作；负责园区财务管理、内部审计工作。

7.负责指导、监督平台公司对园区水、电、路等基础设施和项目建设、经营、管理，代表区人民政府履行出资人职责，确保国有资产保值、增值。

8.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

9.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

10.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共龙岭产业开发区工作委员会、龙岭产业开发区管理委员会（以下简称龙岭产业开发区党工委、管委会），分别 为中共益阳市委、益阳市人民政府派出机构，正处级，委托中共益阳市赫山区委、益阳市赫山区人民政府管理，实行合署办公，一套机构下设6个内设机构，具体为：一是办公室(正科级)；二是产业发展局(正科级);三是经济合作局（正科级）；四是开发建设局（正科级）；五是社会事务局(正科级);六是财政事务局(正科级);管委会下辖12个社区，现有在编人员58人，行政编制16人，全额事业编制42人，其中：正处级领导职数2名（党工委书记1名、党工委副书记兼管委会主任1名），副处级领导职数3名（党工委副书记兼纪工委书记、监工委主任 1名，管委会副主任2名），正科级领导职数7名（含纪工委副书记兼监工委副主任1名），副科级领导职数12名。

二、部门预算单位构成

内设机构的职能职责具体如下：

（一）办公室

1. 承担管委会党工委、管委会日常工作的综合协调，负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关行政应诉等工作；负责人大、政协工作的综合协调、建议提案督查督办；负责管委会党的建设、“两新”组织及社区党建工作；负责宣传、统战工作；负责机关、所属事业单位党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责制定人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责开发区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

（二） 产业发展局（安全生产监管局）

负责统筹龙岭产业开发区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策; 负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；负责应急管理工作；按权限负责企业安全生产监督管理等工作。

（三）经济合作局

负责拟订龙岭产业开发区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责开发区内、外资金和项目引进工作。 按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责，负责做好三个片区入园新项目立项、注册、环评、用电、用水和入园企业工商注册、变更、税务登记、不动产登记、机构代码等服务工作；承接市区下放的行 政审批职能。

（四）开发建设局

负责拟订龙岭产业开发区建设中长期规划并组织实施；参与组织编制龙岭产业开发区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；负责组织土地报批和用地管理开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督 办；负责实施建筑工程安全质量监管。

（五）社会事务局

负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综 合行政管理工作；负责社会治安综合治理和维稳工作；根据授权 （委托）负责综合行政执法工作；按权限负责生态环境保护等工作。

（六）财政事务局

负责龙岭产业开发区预决算的编制和执行工作；负责开发区财政收入和支出的管理工作，积极扶持和培植地方财源，筹措收入，确保开发区各项工作的正常运转支出；负责龙岭产业开发区税控联管工作，完成区委、区政府下达给开 发区的年度财税任务，并确保均衡入库；负责开发区建设项目投资内部审核等工作；负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作；负责地方金融工作，协调处理区内企业融资、上市等工作。

管委会没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有管委会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年管委会年初预算收入数1584.54万元，其中，一般公共预算拨款收入1541.6万元，其他收入42.94万元。

（二）支出预算

2023年管委会年初预算支出数1584.54万元，其中，一般公共服务支出1329.27万元，社会保障和就业支出128.83万元，卫生健康支出54.83万元，节能环保支出3.07万元，农林水支出5.05万元，住房保障支出63.48万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年，管委会一般公共预算拨款支出1541.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年，管委会年初预算基本支出数为1085.3万元，其中：行政运行经费安排881.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费安排85.89万元，行政单位医保缴费安排54.83万元，住房公积金安排63.48万元。

（二）项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区专项补助等。

2023年，管委会年初预算项目支出数为456.3万元。其中纪检岗位补贴0.53万元，主要用于纪检工作等方面；党建经费2万元，主要用于党建工作等方面；人大代表活动经费1.2万元，主要用于人大代表工作等方面；社区经费288万元，主要用于社区工作等方面；社区账务代理2万元，主要用于社账工作等方面；社区惠民资金126万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设2万元，主要用于人大平台建设等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动经费1.5万元，主要用于党代表工作等方面；安全生产监管6万元，主要用于安全生产方面等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；信访维稳8万元，主要用于维护社会稳定等方面。

五、政府性基金预算支出

无

六、国有资本经营预算支出

    无

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，管委会本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1541.67万元，比2022年预算1144.67万元增加397万元，主要是与衡龙新区管理委员会合并。

（二）“三公”经费预算
    2023年，管委会“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，同比下降7.8万元；公务用车购置及运行费0万元，同比下降8.5万元；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况

     无

（四）政府采购情况

2023年，管委会没有安排政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

     无

（六）预算绩效目标说明

    龙岭产业开发区突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，绩效目标包括：一般公共预算财政拨款收入支出管理，园区企业税收增长、园区规模企业数增加、园区品牌企业数增加。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2023年部门预算表格

（见附件）

 _益阳市赫山区龙岭工业集中区管理委员会部门预算公开表.xlsx