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2021年赫山区信访局预算公开表

信息来源：信访局 作者：信访局 浏览量： 字体：【字体：大 中 小】 【打印本页】
索引号： 4309030009/2021-1327156 发布机构： 赫山区信访局 发文日期： 2021-01-25 16:06
信息类别： 综合政务 公开范围： 全部公开 公开方式： 政府网站
收 支 预 算 总 表
益阳市赫山区信访局                 单位：元
收     入 支     出
项目 本年预算 项目 本年预算 项目 本年预算
一般预算拨款 1105270 一、一般公共服务支出 941114 一、基本支出 1057112
非税收入拨款 二、外交支出     工资福利支出 892536
  纳入预算管理的非税收入拨款 三、国防支出     商品和服务支出 164576
    专项收入 四、公共安全支出     对个人和家庭的补助支出
    罚没收入 五、教育支出 二、项目支出 177000
    行政事业性收费收入 六、科学技术支出     专项商品和服务支出 177000
    国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出     专项对个人和家庭的补助
    政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 143889     债务利息及费用支出
    其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出     资本性支出
  财政专户管理的非税收入拨款 十、卫生健康支出 79763     对企业补助
    事业性收费收入 十一、节能环保支出     对社会保障基金补助
    其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出     其他支出
  政府性基金收入拨款 十三、农林水支出
事业单位经营服务收入 十四、交通运输支出
其他收入 128842 十五、资源勘探信息等支出
上级补助收入 十六、商业服务业等支出
附属单位上缴收入 十七、金融支出
上年结转 十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 69346
二十一、粮油物质储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
    本年收入合计 1234112 二十九、债务发行费用支出
用事业基金弥补收支差额 三十、抗疫特别国债安排的支出
    收入总计  1234112 本年支出合计 1234112       本年支出合计 1234112
收入总情况表
益阳市赫山区信访局 单位：元
类 款 项 功能科目名称 总计 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
纳入预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 政府性基金收入拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1234112 1105270 128842
201 一般公共服务支出 941114 881086 60028
03   政府办公厅（室）及相关机构事务 941114 881086 60028
  201   03 08     信访事务 941114 881086 60028
208 社会保障和就业支出 143889 87515 56374
05   行政事业单位养老支出 143889 87515 56374
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 95926 87515 8411
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 47963 47963
210 卫生健康支出 79763 73632 6131
11   行政事业单位医疗 79763 73632 6131
  210   11 01     行政单位医疗 79763 73632 6131
221 住房保障支出 69346 63037 6309
02   住房改革支出 69346 63037 6309
  221   02 01     住房公积金 69346 63037 6309
支出总体情况表
益阳市赫山区信访局 单位：元
类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 1234112 1057112 177000
201 一般公共服务支出 941114 764114 177000
03   政府办公厅（室）及相关机构事务 941114 764114 177000
  201   03 08     信访事务 941114 764114 177000
208 社会保障和就业支出 143889 143889
05   行政事业单位养老支出 143889 143889
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 95926 95926
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 47963 47963
210 卫生健康支出 79763 79763
11   行政事业单位医疗 79763 79763
  210   11 01     行政单位医疗 79763 79763
221 住房保障支出 69346 69346
02   住房改革支出 69346 69346
  221   02 01     住房公积金 69346 69346
财政拨款收支总体情况表
益阳市赫山区信访局 单位：元
收     入 支     出
项目 本年预算 项目 本年预算
一、本年收入 一、一般公共服务支出 881086
    一般预算拨款 1105270 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 87515
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 73632
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 63037
二十一、粮油物质储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
    收入总计  1105270 本年支出合计 1105270
一般公共预算支出表
益阳市赫山区信访局 单位：元
类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
合计 1105270 928270 177000
201 一般公共服务支出 881086 704086 177000
03   政府办公厅（室）及相关机构事务 881086 704086 177000
  201   03 08     信访事务 881086 704086 177000
208 社会保障和就业支出 87515 87515
05   行政事业单位养老支出 87515 87515
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 87515 87515
210 卫生健康支出 73632 73632
11   行政事业单位医疗 73632 73632
  210   11 01     行政单位医疗 73632 73632
221 住房保障支出 63037 63037
02   住房改革支出 63037 63037
  221   02 01     住房公积金 63037 63037
一般公共预算基本支出表（纵向）
益阳市赫山区信访局 单位：元
科目编码 科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 928270 816150 112120
301 工资福利支出 816150 816150
30101   基本工资 351528 351528
30102   津贴补贴 153720 153720
3010201     津贴补贴 153720 153720
3010202     乡镇工作补贴
30103   奖金 21654 21654
30106   伙食补助费
30107   绩效工资 65064 65064
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 87515 87515
30109   职业年金缴费
30110   职工基本医疗保险缴费 73632 73632
30112   其他社会保障缴费
30113   住房公积金 63037 63037
30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 112120 112120
30201   办公费 13000 13000
30202   印刷费
30205   水费 1000 1000
30206   电费 4000 4000
30209   物业管理费
30211   差旅费
30212   因公出国（境）费
30213   维修（护）费
30214   租赁费
30215   会议费 5000 5000
30216   培训费
30217   公务接待费 10000 10000
30218   专用材料费
30224   被装购置费
30226   劳务费
30228   工会经费 6448 6448
30229   福利费 9672 9672
30231   公务用车运行维护费
30239   其他交通费用 52800 52800
3023901     车改补助 52800 52800
3023902     其他交通费用
30299   其他商品和服务支出 10200 10200
303 对个人和家庭的补助支出
30301   离休费
30302   退休费
30303   退职（役）费
30304   抚恤金
30305   生活补助
30307   医疗费补助
30309   奖励金
30399   其他对个人和家庭的补助
一般公共预算基本支出表（横向）
益阳市赫山区信访局 单位：元
类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助
津贴补贴 乡镇工作补贴 车改补助 其他交通费用
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计 928270 816150 351528 153720 21654 65064 87515 73632 63037 112120 13000 1000 4000 5000 10000 6448 9672 52800 10200
201 一般公共服务支出 704086 591966 351528 153720 21654 65064 112120 13000 1000 4000 5000 10000 6448 9672 52800 10200
03   政府办公厅（室）及相关机构事务 704086 591966 351528 153720 21654 65064 112120 13000 1000 4000 5000 10000 6448 9672 52800 10200
  201   03 08     信访事务 704086 591966 351528 153720 21654 65064 112120 13000 1000 4000 5000 10000 6448 9672 52800 10200
208 社会保障和就业支出 87515 87515 87515
05   行政事业单位养老支出 87515 87515 87515
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 87515 87515 87515
210 卫生健康支出 73632 73632 73632
11   行政事业单位医疗 73632 73632 73632
  210   11 01     行政单位医疗 73632 73632 73632
221 住房保障支出 63037 63037 63037
02   住房改革支出 63037 63037 63037
  221   02 01     住房公积金 63037 63037 63037
政府性基金预算支出表
益阳市赫山区信访局 单位：元
类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
三公经费统计表
益阳市赫山区信访局 单位：元
三公经费项目 2020年预计完成数 2021年预算数
三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税收入安排数 其他资金安排数
合计 42000 10000 32000 42000 10000 32000
公务用车购置费
接待费 38000 10000 28000 38000 10000 28000
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费 4000 4000 4000 4000
2021年政府采购预算表
益阳市赫山区信访局 单位：元
采购项目名称 政府采购目录 采购数目 计量单位 采购金额 资金来源
一般预算拨款 非税收入拨款 上级补助收入 其他收入
纳入预算管理的非税收入拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金收入拨款
专项收入 罚没收入 行政事业性收费收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 事业性收费收入 其他收入
部门整体支出绩效目标申报表
单位：元
项目主管单位 包含预算单位明细 年度预算申请资金（元） 部门职能职责描述 部门整体支出年度绩效目标 备注
总计 按收入资金来源 按支出性质 产出指标 效益指标
公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
合计 1234112.29 1105270.00 128842.29 1057112.29 177000.00
益阳市赫山区信访局 益阳市赫山区信访局 1234112.29 1105270.00 128842.29 1057112.29 177000.00 1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查。 接访963批次2938人，处信183封。赴京重大维稳11批次93人 通过与当事人及相关部门沟通协调，及时化解矛盾。化解矛盾，维护一方稳定。
单位项目支出绩效目标申报表
单位：元
主管部门名称 项目实施单位名称 项目名称 项目属性 项目负责人 项目起止时间 项目概况 项目申报金额 项目年度实施进度计划 项目绩效目标 长期绩效目标 年度绩效目标 其他需说明的问题
项目开始时间 项目结束时间 总计 公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的非税收入 其他资金 动员部署 组织实施 检查验收 三年目标 年度目标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标
动员部署计划开始时间 动员部署计划结束时间 组织实施计划开始时间 组织实施计划结束时间 检查验收计划开始时间 检查验收计划结束时间 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标
重点项目支出绩效目标申报表
单位：元
主管部门名称 项目实施单位名称 项目名称 项目属性 项目负责人 项目起止时间 项目概况 项目申报金额 项目年度实施进度计划 项目绩效目标 长期绩效目标 年度绩效目标 其他需说明的问题
项目开始时间 项目结束时间 总计 公共财政拨款 纳入预算管理的非税收入 政府性基金预算拨款 纳入专户管理的非税收入 其他资金 动员部署 组织实施 检查验收 三年目标 年度目标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标
动员部署计划开始时间 动员部署计划结束时间 组织实施计划开始时间 组织实施计划结束时间 检查验收计划开始时间 检查验收计划结束时间 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务对象满意度指标
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