益阳市赫山区人民政府办公室2020年部门预算公开

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索引号：	50000005/2020-1111536	发布机构：	赫山区	发文日期：	2020-01-13 13:30
信息类别：	综合政务	公开范围：	全部公开	公开方式：	政府网站

赫山区人民政府办公室

2020年部门预算公开

第一部分:赫山区人民政府办公室预算公开说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

1、部门主要职责职能

2、机构设置

二、部门预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占有使用情况

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分：赫山区人民政府办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算基本支出表（纵向）

七、一般公共预算基本支出表（横向）

八、政府性基金预算支出表

九、三公经费统计表

十、2020年政府采购预算表

十一、部门总体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：赫山区人民政府办公室公开预算说明

一、部门主要职责职能及机构设置情况

1、部门主要职责职能

协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件；起草《政府工作报告》和区政府重要文稿；负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；负责区政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区长热线，受处市长热线；负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案；负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政府大事记；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定；负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作；负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作；负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作布署一级区级领导交办事项的贯彻落实；负责全区政府系统办公室业务指导；完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

2、机构设置

区政府办公室下设13个股级内设机构和2个副科级所属事业单位。

其中13个内设机构为：区经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、督查室。

2个所属事业单位为区信息和数据中心、产业发展服务中心。

二、部门预算情况

赫山区人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区人民政府办公室部门本级。2020年一般公共预算拨款收入7151915元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为12649908元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1307000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出1307000元，主要用于专项业务。

三、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年度预算收入13956908元，其中，一般公共预算拨款收入7151915元和其他收入6804994元，收入较去年增加1010707元，一般预算拨款收入减少404058元，其他收入增加1414766元。收入较去年增加，主要是年中存在不可预见性支出，故收入较去年相应增加，但收入决算数不会超出去年的收入决算数。

（二）支出预算，2020年度预算支出13956908元其中：工资福利支出5116988元，商品和服务支出7374040元，对个人和家庭的补助158880元，项目支出1307000元。支出较去年增加1010707元，主要是2020年商品与服务支出比2019年多1085840元。支出较去年增加，主要是不可预见支出不明了，故支出预算数较去年相应增加，但支出决算数不会超过上年度支出决算数。

四、机关运行经费和“三公”经费安排情况说明

1、机关运行经费

2020年度本级机关运行经费当年一般公共预算拨款852240元，比2019年预算减少45760元，下降了5%。主要原因是全面贯彻过“紧日子”相关支出要求，严格压紧一般性支出，精简各项会议，会议费、水电费等都相应减少。

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算为31万元，其中，因公出国(境)费 0元，公务用车购置及运行维护费8万元，均为公务用车运行维护费，公务接待费23万元，与支年持平。

五、政府采购安排情况说明

2020年本单位没有安排政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要为一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备 0台，

单位价值100万元以上专用设备 0 台。

2020年部门预算未安排采购车辆，未安排采购50万元以上通用设备，未安排采购单位价值100万元以上专用设备。