目 录
第一部分 2021年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效目标情况
（七）重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件；起草《政府工作报告》和区政府重要文稿；负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；负责区政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区长热线，受处市长热线；负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案；负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政府大事记；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定；负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作；负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作；负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作布署一级区级领导交办事项的贯彻落实；负责全区政府系统办公室业务指导；完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。
（二）机构设置
赫山区人民政府办公室下设13个股级内设机构和2个副科级所属事业单位。其中13个内设机构为：区经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、区金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、督查室。2个所属事业单位为区信息和数据中心、区产业发展服务中心。
二、部门预算单位构成
赫山区人民政府办公室为一级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的包括13个股室和2个副科级二级机构。
（一）部门收支总体情况
赫山区人民政府办公室2021年没有政府性基金预算拨款。本单位2021年预算总收入1489.50万元，比2020年预算增加93.81万元，增加6.72%；本年预算总支出1489.50万元，比2020年预算增加93.81万元，增加6.72%。
（二）收入预算
本单位2021年收入1489.50万元，其中一般公共预算拨款为837.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入651.81万元，上年结转0万元。收入较去年增长93.81万元，主要原因是小型专项支出增加了电子政务外网平台建设支出，故收入较去年相应增加。
（三）支出预算
2021年度预算支出1489.50万元，其中，工资福利支出486.33万元，商品和服务支出735.58万元，对个人和家庭的补助15.89万元，项目支出251.70万元。支出较去年增加93.81万元，主要原因是小型专项支出增加了电子政务外网平台建设支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
赫山区人民政府办公室2021年年初预算拨款基本支出为585.99万元，比去年增加1.49万元，增加0.25%，主要为人员增加，相应经费增加。其中：人员经费501.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费84.32万元，主要包括是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品服务费等。
（二）项目支出
赫山区人民政府办公室2021年一般公共预算拨款项目支出251.70万元，比去年增加121.00万元，增加92.58%，主要为原因为增加了电子政务外网平台建设支出。单位项目支出主要用与完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于行政审批服务、全区产业发展服务、区政府值班值守、区政府综合信息编辑及应急值守、机关支部建设及支部活动开展、人大建议和政协提案办理、开展金融工作及打击非法集资活动、全区电子政务外网平台建设及运维等项目支出。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费一般公共预算拨款84.32万元，比2020年减少0.92万元，减少1.1%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为31.00万元，其中公务接待费23.00万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费8.00万元，与去年持平；因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算2.00万元，拟召开3次会议，人数600人，内容主要为政府系统举行会议费；无培训费预算。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要为一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备0套。单价100万元（含）以上专用设备0套。
2021年部门预算未安排采购车辆，未安排采购50万元以上通用设备，未安排采购100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标情况
按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理的总体要求，赫山区人民政府办公室在编制2021年部门预算时，本单位已将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区政府办将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。2021年本单位整体支出绩效目标1489.50万元，其中：基本支出1237.80万元，项目支出251.70万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款837.69万元。
（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2021年度部门预算表格(具体见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
七、一般公共预算基本支出情况表(横向)
八、政府性基金预算支出情况表
九、“三公”经费支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门整体支出绩效目标申报表
十二、单位项目支出绩效目标申报表
十三、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区人民政府办公室
2021年1月13日