2023年度益阳市赫山区人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区人民政府

办公室概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

（一）协助区人民政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文，受理区政府工作部门等递交的请示文件；起草《政府工作报告》和区政府重要文稿；负责全区经济社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究；

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；

（三）负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化；

（四）负责区政府总值班室的管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区长热线，受处市长热线；

（五）负责对全区经济社会发展中的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案；负责区政府和区政府办公室政府信息发布，编写区政府大事记；

（六）负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；

（七）推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护地方金融稳定；

（八）负责全区机关事务行政管理相关工作，负责区政府和区政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作；

（九）负责牵头落实省、市重点民生实事办理考核工作；负责督促、检查区政府及其有关部门重要决策、工作部署一级区级领导交办事项的贯彻落实；

（十）负责全区政府系统办公室业务指导；

（十一）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区政府办公室下设14个股级内设机构、2个副科级公益一类事业单位。

其中14个内设机构为经济研究室、文秘机要室、综合信息室、政工内务室、总值班室、区长热线办、行政审批服务综合室、政务公开办、金融办、建议提案办、实事办、地方志编纂办、督查室、优化经济发展环境股。

2个副科级公益一类事业单位为益阳市赫山区产业发展服务中心和益阳市赫山区信息和数据中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位为益阳市赫山区人民政府办公室本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门：益阳市赫山区人民政府办公室                                                                                      公开05表                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1960.84万元。与上年相比，增加522.41万元，增长36.32%，主要是因为人员经费增加、临时性工作和支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1960.84万元，其中：财政拨款收入1936.97万元，占98.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.87万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1960.84万元，其中：基本支出1438.43万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1936.97万元，与上年相比，增加498.54万元,增长34.66%，主要是因为人员经费增加、临时性工作增加。

2023年度财政拨款支出总计1936.97万元，与上年相比，增加498.54万元,增长34.66%，主要是因为人员经费增加、临时性工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1936.97万元，占本年支出合计的98.78%，与上年相比，财政拨款支出增加498.54万元，增长34.66%，主要是因为人员经费增加、临时性工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1936.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1698.00万元，占87.67%；科学技术支出10.16万元，占0.52%;文化旅游体育与传媒支出16.00万元，占0.83%；社会保障和就业支出124.58万元，占6.43%；卫生健康支出45.21万元，占2.33%；住房保障支出43.03万元，占2.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为939.09万元，支出决算数为1936.97万元，完成年初预算的206.26%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为791.07万元，支出决算为1125.99万元，完成年初预算的142.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为572.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是大调研大调查等临时性工作的增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时性工作的增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是创文等临时性工作的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为89.68万元，支出决算为124.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加的退休人员死亡抚恤金和丧葬费等支出及增人增资增加的社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.21万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.03万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1936.97万元，其中：

人员经费1001.39万元，占基本支出的51.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费935.58万元，占基本支出的48.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为15.52万元，完成预算的172.44%，决算数大于预算数的主要原因是上级临时安排因公出国招商，与上年相比增加7.67万元，增长97.71%，增长的主要原因是增加了因公出国临时性项目。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为11.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级临时安排因公出国招商，与上年相比增加11.52万元，增长的主要原因是上级临时安排因公出国招商。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出，未安排公务接待，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.85万元，减少49.04%，减少的主要原因是严格紧缩车辆使用维修保养费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算11.52万元，占74.23%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占25.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为11.52万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

随中共益阳市市委代表团因公临时出国支出11.52万元，主要用于出访美国、多米尼亚、巴西。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出935.58万元，比上年决算数增加393.43 万元，增长72.57%。主要原因是人员经费的增加和大调研大调查、因公临时出国等临时性工作的增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费8.53万元，用于开展全区办公室系统培训会或参加省、市、区举办的培训会，人数近200人，内容为全区办公室系统培训会、事业人员学习培训会、全市政府系统公文写作提升班、全市党政领导干部推动高质量发展本领提升专题培训班、益阳市外向型经济发展培训班、益阳市金融和投资融资专题培训班等；未举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金251.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1936.97万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.服务领导的能力有提升。办文办会服务政府常务会议、区长办公会等大小会议中“零错误”，高效起草审拟各类文件，撰写领导讲话稿和各类汇报材料，《政府工作报告》等文稿得到广泛好评，3月份由我办组织的全区办公室主任培训班得到各级肯定。信息报送按质按量完成省、市政府办约稿，向市级以上平台报送的信息有10余条被湖南快讯、益阳门户网站等采用，6篇信息素材被国、省办内刊采用。

2.服务机关的能力有提升。建议提案办理人大代表建议件以及政协委员来信来访件均已全部完成。政务督查中专项督查39次，办结市督查管理平台的交办事项62项，办结率100%。志鉴修编《赫山年鉴(2023)》已出版印刷，《金家堤志》已完成初稿。政工内务圆满完成调动手续，考级工作、决算、预算及各类报表编制工作，当好了机关的“大管家”，做好了职工的“贴心人”。

3.服务群众的能力有提升。优化营商环境省市96项重点任务逐项完成，深入推进优化营商环境“清风行动”的十条措施。民生实事31项考核指标全部完成并通过验收，并在省市级媒体报道。政务公开及时主动公开各类政府信息，无因信息公开引发的行政复议。值班值守严格落实24小时领导带班、干部轮流值班制度，做好了汛期、雨雪冰冻等特殊时期和节假日的政务值班工作，受理市长热线19084条，现场协调督办30多次，有效反馈率100%。

（三）存在的问题及原因分析

1.由于政策性因素及临时性、突发性的工作原因，预算调整偏大，预算编制有待提高。

2.固定资产管理有待改进。一是目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，此类变动未能及时在资产管理系统中调整，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际使用情况。二是资产清查清理不够及时。清查中发现部分资产购置年份早、使用年限长，有长期闲置或者已经损坏无法使用，但资产使用部门未及时提出报废申请，资产管理部门也未及时清理报废，因此造成账面资产在用与实际资产在用存在差异。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、完成日常工作的基本支出。

五、 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面的支出。

六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

 

附件

 附件：2023年度益阳市赫山区人民政府办公室整体支出绩效自评报告.docx