2021年度益阳市赫山区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、益阳市赫山区发改局2021年度整体支出绩效评价报告及自评指标计分表

二、益阳市赫山区发改局2021年度粮食收购奖补及利费补贴项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

发展和改革局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县（市）城市群规划并协调实施。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

（十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

（十三）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定，依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责管理、监督价格认证工作。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。

（十六）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

本部门内设机构包括19个：党政综合办公室、财务审计股、人事教育股、价费管理股、价格监测调控股、成本调查与监审股、粮食调控股和产业发展股、粮食监督检查股、社会综合股、招投标管理股、三产综合股、重点办（固定资产投资股）、工业和高技术发展股、能源股（对外称区能源局）、优化经济发展环境股、国有资产管理办公室、物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）、农业农村经济股、益沅桃办（两型办）。

所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位,均未独立核算。

2021年年末实有职工人数54人，其中行政编23人（含公务员19人，工勤4人），事业编31人（含自收自支24人，全额拨款事业编制7人）；离休人员1人，退休人员76人。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（所属二级机构有益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，经费开支在机关本级，财务未分开核算，不单独公开）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算表

 

 

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                               公开01表

金额单位：万元

 

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                          公开02表

                                                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

  部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                           公开03表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

  部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                              公开04表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                             公开05表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                            公开06表

金额单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                            公开07表

金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                            公开08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局                                                                            公开09表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

      我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2273.62万元，与上年相比减少5105.38万元，减少69.19%，主要是因为2020年区财政预拨粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴3450万元，2021年没有此项预拨收入，此项支出为使用2020年结余资金；另2020年是“十四五”规划开局之年，财政预算增加“十四五”规划编制经费110万元，稻谷检测仪器及收购工作经费90万元，财政拨款办公楼修缮经费90万元，国有资源资产处置及租金收入735.5万元。

2021年度支出总计2273.62万元，与上年相比减少5105.38万元，减少69.19%，主要是因为2021年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴用2020年结余资金据实拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1463.26万元，其中：财政拨款收入860.40万元，占58.80%；其他收入602.85万元，占41.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2273.62万元，其中：基本支出1844.83万元，占81.14%；项目支出428.79万元，占18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1670.76万元，与上年相比减少5518万元，减少76.76%，主要是因为2020年区财政预拨粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴等3450万元，2021年没有此项预拨收入；2020年国有资产处置收入735万元及其他财政拨款收入290万元等。

2021年度财政拨款支出总计1670.76万元，与上年相比减少5518万元，减少76.76%，主要是因为2020年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴结余3565元，于2022年根据核算结果据实拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1565.43万元，占本年支出合计的68.85%，与上年相比减少1613.09万元，减少50.75%，主要是因为2021年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴于2022年据实拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1565.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1355.85万元，占86.61%；社会保障和就业支出32.51万元，占2.08%;卫生健康支出43.73万元，占2.80%；农林水支出40万元，占2.55%；住房保障支出23.34万元，占1.49%；粮油物资储备支出70万元，占4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为525.12万元，支出决算数为1565.43万元，完成年初预算的298.11%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增办公经费6万元列入行政运行经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为374.16万元，支出决算为984.87万元，完成年初预算的263.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，财政拨款经费较少，而根据工作实际需要增加了办公经费、印刷费、咨询费、维修费等商品和服务支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2020年物价管理费用结余资金。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为40.05万元，支出决算为364.06元，完成年初预算的909.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出费用使用2020年结余资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为32.51万元，支出决算为32.51元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为7.53万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的原因是2021年实际支付离休人员工资及福利8.4万元，但2021年财政预算拨款时将单位离休人员经费纳入一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）里，决算时没有行政单位离退休（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的原因是2021年实际支付遗属补助3.8万元，但因2021年财政预算拨款时将单位退休人员遗属补助经费纳入一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）里，决算时没有其他行政事业单位离退休支出（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为43.73万元，支出决算数为43.73万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年农林水结余资金用于易地扶贫搬迁扶贫资金10万元，扶贫办转入中央第一批扶贫资金11万元及以工代赈支出20万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为23.34万元，支出决算数为23.34万元，完成年初预算的100%。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年中国好粮油项目资金用于好粮油企业补贴支出10万元。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年中国好粮油项目资金用于好粮油企业补贴支出60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1197.13万元，其中：（1）人员经费597.44万元，占基本支出的49.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费599.69万元，占基本支出的50.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.30万元，支出决算为3.44万元，完成预算的11.74%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年本部门无因公出国（境）的开支。

2.公务接待费支出预算为29.30万元，支出决算为3.44万元，完成预算的11.74%，与上年相比减少25.86万元，减少88.26%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，坚持“无公函不接待，同城不接待”的原则，故全年公务接待费用支出比上年有所压减。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度和本年度没有公务用车购置。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度和本年度没有公务用车费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）开支。

2.公务接待费支出决算数为3.44万元，全年共接待来访团组40个、接待247人次，主要是省、市上级单位来我局调研幼儿园、中小学校收费、价格监测、生猪市场、农业水价、农村交通价格、殡葬价格等价格监督、客运收费、粮食收储监督、粮食库存大清查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政年初结转和结余105.34万元；支出105.34万元，其中基本支出44.85万元，项目支出60.48万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年年末结余城建资金44.85万元，属于邓石桥土地出让金，于2021年转至财政局国资股所属改制专户。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年年末结余粮食安全资金60.48万元，属于应拨付给粮食企业的粮食收购价差及利费补贴，于2021年支付至相关粮食企业。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021年本部门无国有资本经营预算收支。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出599.69万元，占基本支出50.1%，比上年减少489.14万元，降低44.92%。主要原因是：2021年我局拨付给乡镇、街道、社区的创文创卫、信访维稳、粮食收购、立项争资等工作经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.08万元，用于召开易地扶贫搬迁工作、“十四五”规划、招投标专治办、以工代赈、营商环境优化、稳投资等15次会议，参会人数约450人；开支培训费0.71万元，用于开展五中全会精神宣讲、公共机构节能、生活垃圾分类、立项争资、招投标等业务培训等培训，培训人数约30人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1565.43万元，政府性基金预算支出105.334万元。从评价情况来看，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对2021年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 从整体情况来看，我局按照年初预算进行部门整体支出，能够按照并完成区委区政府和上级主管部门绩效考核的各项个性指标；2021年度的预决算能及时在政府门户网站公开；定时清理存量资金，并对存量资金进行科学管理；在政策范围严格按照津补贴制度发放工资津贴，严禁超发、滥发补贴、奖金等；制定资产管理制度和处置流程，对资产进行清理并及时进行财务处理；每年完善单位内部管理制度并要求全局人员严格执行。较好的完成各项目标任务，取得了较好的预期经济、社会效益、生态效益。一是省、市重点项目超额完成计划；二是立项争资成绩斐然；三是固定资产投资企稳向好；四是优化营商环境，聚焦政务改革；五是筑牢粮食安全防线，压实粮食安全生产责任，守好“百姓粮仓”；六是整治生态环境，保卫蓝天碧水净土。自评分数95分，评价结论为“优”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映行政事业单位用于政府粮油物资储备方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：

益阳市赫山区发改局2021年度整体支出

绩效评价报告

    

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩﹝2022﹞1号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能  

赫山区发展和改革局位于益阳大道东385号，是赫山区人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区粮食和物资储备局牌子。

区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于发展改革和粮食物资储备工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，促进区域经济协调发展；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展；10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展；11.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；12.研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；13.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理；14.编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；15.研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施；16.研究拟订推进经济建设与国民建设协调发展的战略和规划；17.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室19个，二个二级机构。

本部门19个内设机构包括：1.党政综合办公室。2.财务审计股。3.人事教育股。4.价费管理股。5.价格监测调控股。6.成本调查与监审股。7.粮食调控股和产业发展股。8.粮食监督检查股。9.社会综合股。10.招投标管理股。11.三产综合股。12.重点办（固定资产投资股）。13.工业和高技术发展股。14.能源股（对外称区能源局）。15.优化经济发展环境股。16.国有资产管理办公室。17.物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）。18.农业农村经济股。19.益沅桃办（两型办）。

所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位,均未独立核算，所有二级机构及所有内设股室全部纳入2022年局机关部门预算编制范围。

（三）人员情况

2021年年末实有职工人数54人，其中行政编23人（含公务员19人，工勤4人），事业编31人（含自收自支24人，全额拨款事业编制7人）；离休人员1人，退休人员76人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

区发改局2021年度末一般公共预算决算收入1565.43万元（其中年初一般公共预算拨款结转和结余705.03万元）、支出1565.43万元，与上年相比减少1613.09万元，减少50.75%，主要是因为2021年粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴于2022年据实拨付。

  2021年一般公共预算拨款基本支出1197.13万元，其中：（1）人员经费597.44万元，占基本支出的49.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等人员经费支出；（2）公用经费599.69万元，占基本支出的50.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年一般公共预算拨款项目支出总计368.31万元。一是2021年度专项资金安排和使用管理情况，2021年度本单位无新增专项资金安排，支付“中国好粮油”项目专项结余资金60万元，至此2018-2020年“中国好粮油”项目资金已全部支付完毕。二是除专项资金以外，2021年度支付2020年结余资金308.31万元，资金来源属于特别抗疫国债粮食收购奖补资金，用于重金属超标粮食亏损和利费补贴308.31万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算收支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度本部门无社会保险基金预算收支情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对2021年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展做出了应有的贡献。

（一）投资工作

1-11月，全区完成固定资产投资363亿元，同比增长6.30%；产业投资完成221.86亿元，占固定资产投资总数的比重为68.21％，同比增长3.10％；“四个一批”重大项目完成投资379.60亿元，占计划总投资的66%，同比增长104%。新立项、新开工5000万元以上重大项目分别为66个、42个。

（二）项目建设

2021年，全区共铺排重点项目116个，计划总投资821.8亿元，其中省级重点项目8个（包括4个线性工程），市级重点项目55个。三高四新”战略产业项目建设中重大产业支撑项目4个、科技创新攻关项目2个、产品创新强基项目1个等。

（三）工业

2021年，共完成工业项目备案118个；成功申报科技创新高地专项项目2个，获得省预算内资金145万元，即中特液力45万元、中钰科技100万元；申报益阳市产业专项项目18个，获得市预算内资金210万元。

（四）立项争资

树立“对上争取也是增加财政收入”的理念，加强对国省政策的研究，精心谋划，主动跟踪对接，全力争取上级资金，把政策的含金量转化为赫山经济社会高质量发展的驱动力。今年市里下达赫山的任务数为38.65亿元，目前已到位33.41亿元。考虑到立项争资工作本身的规律，项目资金到位主要集中在年末，预计全年完成41.50亿元左右。

（五）优化营商环境

出台《赫山区2021年优化营商环境攻坚实施方案》，将优化营商环境作为重点内容纳入赫山“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要及“东接东融”发展规划，有力推进各项工作开展。

（六）粮食工作

聚焦种粮卖得出和管住超标粮抓粮食收储，落实落细“先检后收、优粮优价、应收尽收、溯源管理、分仓储存、分类处置”政策要求，收购市场平稳有序，未出现“卖粮难”、排长队现象和粮食质量安全问题。

（七）易地扶贫搬迁工作

突出后续产业帮扶，对新市渡镇新华社区和岳家桥镇洗澡坪村集中安置点的搬迁群众，及时掌握其外出务工就业、临近灵活就业情况，组织参加相关技能培训，动态调整搬迁群众的各类帮扶信息，及时上传互联网+省易地扶贫搬迁大数据平台。

总体来说，包括服务业、社发、环资、招投标等在内的所有工作均基本完成了年初预定任务，部分工作超额完成指标。

综合以上各项指标，我局2021年的部门整体支出绩效自评分为95分，自评结果：优秀。

七、存在的问题及原因分析

一是受宏观环境特别是疫情影响，固投等个别指标没有实现进位争先预期目标。二是在创新党建工作、严格干部管理等方面距上级要求和现实需要尚有欠缺。三是粮油食品安全等风险防控压力较大，粮食产业发展转型升级难度大。四是个别干部干事创业保守有余、开拓不足，谨慎有余、精准不够，老套路有余、新措施不多。五是绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

作为宏观综合协调部门，区发改局将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，切实把区委经济工作会议精神贯彻落实到全区经济社会发展各方面、全过程，确保区委、区政府部署要求得到有效落实，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）主动谋大局、谋定位、谋工作。

紧紧围绕高质量发展主题和发展改革主线，紧密结合“十四五”规划纲要，尽快把区委经济工作会议报告梳理成一条条的任务清单，进行细化、量化、责任化，分解到月、季、年度，分解到班子成员，分解到责任股室，充分履行好发展改革和统筹协调的职能职责，积极服务和融入新发展格局，在实施“三高四新”“五区一高地”“东接东融”和乡村振兴战略中彰显新担当。

（二）强化新思维、新理念、新突破。

坚持立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抢抓国家的重大战略机遇，积极争政策、争项目、争资金，围绕产业链、供应链、创新链，谋划好、推进好一批重大项目，争取更多的国省战略布局和政策扶持、资金投入，用高质量项目支撑高质量发展，奋力打造“五区一高地”，助力现代化新赫山建设。

(三)努力促改革、促工作、促落实。

全力谋划好立项争资工作，更好地推动固定资产投资和产业项目建设，全面加强粮食安全闭环管理，力争在优化营商环境方面取得突破性进展。发扬钉钉子精神，坚持工作不落实不放松、问题不解决不放手，把区委区政府部署的工作任务一项项落实、做细、做好。

(四)着力强服务、强保障、强素质。

坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦市场主体反映强烈的堵点、痛点、难点问题，对照先进地区找差距、学经验，坚持抓一件成一件、见效一件，持续开展优化营商环境攻坚行动。

九、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二：

赫山区发改局2021年度粮食收购奖补及利费补贴项目支出绩效自评报告

 

我区历来高度粮食安全工作，特别是2021年，粮食收储政策重大调整，叠加新冠肺炎疫情、云南昭通镉米公共应急事件、寒露风恶劣天气等多重不利因素，坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，确保不出现“卖粮难”，市财政从市级抗疫特别国债资金中下达我区落实粮食质量安全预分配资金1448.51万元，作为我区2020-2021年重金属超标粮食亏损和利费补贴市级配套资金，现将我区抗疫特别国债2021年度市级配套资金绩效自评报告如下。

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

国家粮食收储制度进一步完善，收购质量标准更加严格，省财政对实行超标粮食“退坡”政策。根据《关于印发益阳市2020年粮食收购工作实施方案的通知》（益政办函〔2020〕33号）文件有关条款规定，价差亏损按省负担20%、市负担16%、县负担64%，利费补贴市、区县（市）负担比例为2：8。

(二)预算资金使用管理情况

区政府研究制定并下发了《赫山区稻谷溯源管理办法》、《赫山区稻谷收购先检后收实施办法》，区政府主要领导组织区直有关部门、乡镇（街道）和收储企业召开早稻收购工作会议和中晚稻收购协调会。收购期间，区粮食收购工作领导小组办公室7个专项工作组全员到岗到位，区发改局派出6个驻库点监管组，现场督导收储企业严格执行收储政策，确保政策执行不走样、不跑偏。区发改局、区财政局联合对临储粮进行了预验收，省粮食和物资储备局、市发改委进行了验收。早稻临储粮已在湖南粮食交易批发市场邀标竞价交易成功，区发改局粮食行政执法大队和湖南湘粮生态农业发展有限公司全程密切配合，全程监管，确保不流入口粮市场。

（三）预算支出绩效目标完成程度

坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，确保农民余粮应收尽收。按时间节点拨付了临储粮利费，待竞拍企业出库完成，资金到位后，省、市、县三级承担的价差亏损比例立即拨付到位，由湖南湘粮生态农业发展有限公司统贷统还，结算清本批次贷款，调动农民种粮积极性，确保农民种粮效益。

二、绩效评价工作情况

2021年以来，我区坚定不移贯彻省委、省政府和市委、市政府稻谷收购的决策部署上来，坚定不移执行国家稻谷收购政策，坚定不移执行先检后收，坚定不移执行优粮优价，坚定不移执行溯源管理、坚定不移严防区外超标粮食输入，区、乡、村、组四级联动，层层宣传政策、层层压实责任，未出现“卖粮难”，未出现重大负面舆情，未出现粮食质量安全问题，未出现卖粮混乱等问题。

1.政治站位高。区委、区政府主要领导亲自挂帅，亲自靠前指挥。同时要求分管区长一日一调度、一日一点评，稻谷收储领导小组一日一报告、一日一督查、一事一处理，区委、区政府多次带队深入收储一线库点和乡镇（街道）督导检查，坚持问题在一线发现、责任在一线压实、矛盾在一线化解、作风在一线改进，精心组织打赢早稻收储工作这场硬仗。

2.宣传发动很到位。坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求。区、乡镇(街道)、村组层层发动，层层宣传。同时利用微信群、宣传海报、宣传手册、村村响等多种形式、多渠道宣传质量标准、收购价格、收购流程等。

3.溯源分类全覆盖。严格落实一表溯源机制，全区统一制定溯源表格，坚持散户一户一张，大户分片、据实申报，乡镇编号、建档发行，表随粮走，出售交表，留存备档。乡镇（街道）、村（社区）负责人要签字对溯源表真实性负责，并建立台账备查。收储企业建立粮食质量安全档案制度（溯源制度），如实记录稻谷品种、稻谷产地、收获年度、供货方、收购或入库时间、质量等级、水分、杂质、卫生指标、存储货位及数量、销售去向、出库时间及其他有关信息。粮食质量安全档案保存期限,从稻谷销售出库之日起,不得少于5年。严禁企业、粮食经纪人、粮农擅自购入区外超标稻谷冒充本地稻谷交售，弄虚作假，谋取不当利益。乡镇、村应严防严管，严格履职，一经发现，立即上报联合执法组，对违法违规企业和相关人员严查重处。

4.先检后收全覆盖。严格执行稻谷先检后收、定点检测、双检双控。区内稻谷收储前应先行检测，若符合国标三等并提供稻谷溯源表，则应收尽收，实行分仓储藏、分类管理；区外流入稻谷全覆盖先行检测，若符合国家原粮卫生标准且镉含量不高于0.2，同时提供稻谷溯源表、稻谷检验单，则可进行收储；在收储过程中，稻谷镉含量检测应在区政府指定检测点进行，由收储企业复检，对检测结果自行负责，样品和检测报告必须留存备查；行政执法部门检查发现企业擅自收购镉含量超标稻谷的，按违法违纪严查重处，并吊销粮食收购许可证。乡镇（街道）自行组织初检，摸清辖区粮食镉含量情况，主要是为有序送粮服务。

5.外防输入很严格。所有外地不合格粮食禁止进入赫山，赫山粮食经纪人禁止到外地收购不合格粮食，严防超标粮食输入。乡镇及有关部门安排了专门工作力量，采取多种措施，确保防控到位。

6.市场化收购很踊跃。鼓励粮食经营者与主销区建立稳定的产销关系，拓展销售渠道，引导粮食经营者积极入市开展市场化收购，收购价格随行就市。积极组织民营企业边收购边外销稻谷，外销量占61%以上。

7.绩效考核全覆盖。制定了2021年稻谷收储工作考核办法，从宣传引导、信息摸底、溯源管理、稻谷检测、作风建设6个方面进行全方位考核。

8.驻守巡查很到位。按照“双随机”原则加强稻谷收购经营监督检查，严肃查处“克扣斤两”“压级压价”“打白条”等损害群众利益和“以次充好”“先收后转”“转圈粮”“以陈抵新”等损害国家利益的违法违规行为，切实维护粮食流通秩序。

9.干部督导在一线。区粮食收购工作领导小组办公室7镉专项工作组全员到岗到位，区发改局派出6个驻库点监管组，现场督导收储企业严格执行收储政策，确保政策执行不走样、不跑偏。

10.责任压实到镇村。各乡镇（街道）、村组进一步加大收购政策宣传，加大稻谷溯源管理力度，派专人协助维护收购现场秩序，按照赫山区稻谷收储工作领导小组关于预约收购的工作部署，组织农民分时、分序、分乡镇（街道）有序售粮。

三、预算支出主要绩效及评价结论

坚决贯彻“先检后收、优粮优价、应收尽收、分仓储存、分类处置”“二十字”总要求，没有出现农民“卖粮难”，没有出现任何粮食质量安全问题，资金管理合规合法，拨付及时，临储粮管理到位，处置程序依法依规，评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。区委、区政府多次召开专题会议，听取区直单位、乡镇（街道、园区）和收储企业意见，研究制定并印发了《赫山区稻谷溯源管理办法》《赫山区稻谷收购先检后收实施办法》。参照《赫山区县级储备管理办法》，与临储粮存储企业签订了《赫山区临储粮收储合同》，从承储品种及标准、分仓储存、承储数量及期限、收购价格、利费补贴标准、损失损耗、利费拨付、存储要求、出库规定、数据报送、监督检查、权利和义务、法律责任等方面作了明确规定。

（二）预算执行过程情况。我区早稻临储粮收购于8月5日启动，9月6日结束，中晚稻临储粮收购于10月23日启动，2021年1月31日结束，湖南湘粮生态农业发展有限公司凭赫山区稻谷溯源表，收购2020年赫山区内生产的国标三等以上（含三等）、镉含量0.4以上、不符合国家食品安全指标的地方临储粮5077.11吨（早稻3963.438吨、中晚稻1113.672吨）。

（三）预算执行支出情况。2021年市级会同我区向各符合条件的粮食企业拨付粮食收购奖补资金308.3万元，支付省级重金属超标粮食亏损和利费补贴60.48万元，中国“好粮油”项目结余资金60万元。

（四）预算支出效益情况。确保了农民余粮应收尽收，调动了种粮农民利益性，增加了种粮农民利益，种粮农民满意度达96以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

2021年，赫山区临储粮收购和处置，按省、市统一部署，严格落实稻谷收购政策，全面实行先检后收、溯源管理、分仓储存、分类保管要求，我区的粮食初检办法、溯源管理体系等多个举措在全市早稻收购工作中得到推广。临储粮处置严格执行政策，市、区两级组织预验收，省级统一组织验收、统一抽样检测、统一在湖南粮食交易中心批发市场定向竞价处置，资金按省粮食和物资储备局处置要求和相关政策，拨付到位，不存在出现偏离绩效目标的问题。