2022年度省预算内基本建设农业水价综合改革计量设施建设与维护资金绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

赫山区获2022年省预算内投资农业水价综合改革34个任务较重县计量设施建设与维护项目资金85万元（湘发改投资[2022]385号），建设性质为奖补资金。2022年农业水价综合改革计量设施建设与维护项目实施方案主要内容为建设多普勒流量仪（站）11处、高清摄像头11处、闸门监控终端11处，另配套建设通信传输网络、应用软件系统、数据库、应用支撑平台以及信息中心。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

2022年农业水价综合改革计量设施建设与维护项目总投资104.67万元，其中省预算内投资85万元于2022年9月1日到位，其他配套资金19.67万元通过自筹到位。

2.预算资金实际使用情况

    省预算内资金85万元，其中：设备购置费645018元；安装费52976元；后期维护管理费148706元，其他费用3300元。

3.预算资金管理情况

2022年农业水价综合改革计量设施建设与维护项目资金85万元全部用于专项建设；严格按照要求对中央、省预算内投资实行专账管理、专款专用；不存在虚假申报、报大建小、骗取或截留、转移、侵占或挪用中央、省预算内投资现象；不存在要求施工单位对政府投资项目垫资建设情况；不存在以项目建设名义盲目举债、增加地方政府债务风险、加重地方政府债务负担情况等。

（三）预算支出绩效目标完成程度

依据国家、省有关农业水价综合改革的要求，2022年省预算内资金85万元主要是用于加强我区灌区计量设施建设与维护项目，绩效目标为：落实项目主体责任，保障计量设施建设的推进，建立符合当地实际的供水计量体系，加强资金监管和运行维护管理，为推进我区智慧灌区系统总体建设，顺利完成完成2022年农业水价综合改革任务奠定基础。

二、绩效评价工作情况

 本次绩效评价目的是为了加强农业水价综合改革省预算内建设项目支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的平稳实施以及在其过程中取得的成效，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。我局充分认识财政预算内支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，成立了由相关业务股室、局纪检监察室、局财务人员组成的绩效评价工作小组，深入项目实地调查、收集整理了相关基础数据以及在项目实施、运行及资金使用情况，对照有关绩效评价指标，对所有数据材料进行了汇总分析，形成绩效自评报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）资金使用管理情况

项目建设资金严格按照上级要求，专人专帐管理、专款专用。严肃财经纪律，严格按项目资金使用范围报账列支。报帐原始凭证要真实有效，内容填写规范齐全。先由相关业务股室及财务室审核后，再由局财务联审会签进行审批。局纪检监察加大资金使用的监督力度，确保资金运行安全，使有限的资金发挥最大的效益。

（二）项目组织实施情况

2022年10月14日，区发改局党组会议研究并通过2022年农业水价综合改革计量设施建设与维护项目前期工作布署，以及项目具体实施初步意见等；10月17日，按程序向区财政局申请政府采购前期方案编制工作；10月20日，与湖南厚泽深仁项目咨询管理有限公司、湖南知成环保服务有限公司签订了项目可研报告及实施方案的技术服务合同；11月22日至12月13日，向区财政局申请政府采购2022年农业水价综合改革计量设施采购及安装维护项目；12月19日，经招投标（竞争性磋商），2022年农业水价综合改革计量设施采购及安装维护项目，由湖南月亮岛建设有限公司中标；2022年12月26日，与湖南月亮岛建设有限公司签订《施工合同》，并于合同签订后5日内拨付了50万元预付款。2023年2月8日-16日，湖南月亮岛建设有限公司按实施方案要求，在峡山口等11处灌区主干渠，购置安装11套水量计量设施；2月20日，对11处计量设施建设工程进行了现场验收，验收合格后将余款拨付到施工方。

（三）绩效评价结论

    根据《2022年度项目支出绩效自评指标计分表》，我局从农业水综合改革计量设施建设维护项目绩效目标管理、组织管理、资金管理、项目产出等预算支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分95分。（祥见计分表）

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目实施的可行性和必要性是基于国家、省有关农业水价综合改革的总体要求，预算支出决策通过了局党组集体研究，并积极开展了项目前期可研及实施方案编制等前期工作。

（二）预算支出过程情况

     项目明确分工，责任到人，提高了办事效率，确保了质量；制定了项目实施方案，确保工程按流程进行；项目资金支出严格按施工合同进行，项目资金支出审核符合流程，会计核算规范，严格按专项资金管理办法进行财务处理，确保了资金使用效率。

（三）预算支出产出情况

该项目在峡山口水库等11处灌区，建设多普勒流量仪（站）11处、高清摄像头11处、闸门监控终端11处，另配套建设通信传输网络、应用软件系统、数据库、应用支撑平台以及信息中心。工程按实施方案100%完成。

（四）预算支出效益情况

当地受益群体满意度达100%，为当地的农业水价综合改革完成工作打下坚实基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目前期工作较扎实，项目整体推进较有序，项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥了项目资金的使用效益。在取得一定成果的基础上，还存有一些问题，因目前我区农业水价综合改革仍在进行阶段，全区还未完成形成网状式的计量设施后期维护管理模式，该项目资金所包含的后期维护管理费，我们将视全区改革进展情况，出台相关计量设施维护管理制度以及操作细则，以进一步提高项目维护管理资金使用效率。

六、有关建议

一是多渠道引资，拓宽农业水价综合改革基础建设资金来源。我区农业水价综合改革任务较重，计量设施设备价格较高，完成全区面上水量设量全覆盖仍需大量资金；二是加强当地养护队伍建设。计量设施建设点多面广，加强对养护队伍建设能有效提高项目使用效率。

七、其他需要说明的问题

按《2022年农业水价综合改革计量设施采购及安装维护项目施工合同》约定，工程开工日期为2022年12月27日，但是因当时受疫情影响，加上临近春节，所以工程延时至2023年2月8日开工，疫情影响属合同约定中的“不可抗拒”，特此说明。

益阳市赫山区发展和改革局

                                                            2023年6月6日

附件3：

2022年度项目支出绩效自评指标计分表