2023年度益阳市赫山区发展和改革局部门决算

目  录

第一部分 赫山区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区发展和改革局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

赫山区发展和改革局是赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。

研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县（市）城市群规划并协调实施。

承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规。

负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定，依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责管理、监督价格认证工作。

研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设中的重大问题。

研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

承办区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门内设机构包括19个：党政综合办公室、财务审计股、人事教育股、价费管理股、价格监测调控股、成本调查与监审股、粮食调控股和产业发展股、粮食监督检查股、社会综合股、招投标管理股、三产综合股、重点办（固定资产投资股）、工业和高技术发展股、能源股（对外称区能源局）、优化经济发展环境股、国有资产管理办公室、物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）、农业农村经济股、益沅桃办（两型办）。

所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位,均未独立核算。

2023年年末实有职工人数49人，其中行政编23人（含公务员19人，工勤4人），事业编26人（含自收自支15人，全额拨款事业编制11人）；离休人员1人，退休人员77人。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（所属二级机构有益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，经费开支在机关本级，财务未分开核算，不单独公开）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                                公开05表

                                                                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3234.81万元。与上年相比，减少778.08万元，减少19.39%，主要是因为2022年拨付2021年临储粮利费和价差亏损818.8万元，2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3234.81万元，其中：财政拨款收入2598.21万元，占80.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入636.6万元，占19.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3234.81万元，其中：基本支出1334.52万元，占41.25%；项目支出1900.29万元，占58.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2598.21万元，与上年相比，减少338.95万元,减少11.54%，主要是因为：一是2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付，比2022年减少支出818.8万元。二是2023年农业发展银行政策性粮食贷款挂账利息比2022年多支出309.71万元。三是2023年维修款支出65万元、退缴国库支出56万元，以及人员经费支出增加约50万元。三项支出累计减少2023年财政拨款支出338万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2598.21万元，占本年支出合计的80.32%，与上年相比，财政拨款支出减少244.27万元，减少8.6%，主要是因为2022年临储粮收购价差亏损和利费补贴从我局账户中支付，而2023年临储粮收购价差亏损和利费补贴从财政粮食风险基金中直接支付，支出较比2022年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2598.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2169.05万元，占83.48%；科学技术（类）支出24.15万元，占0.93%;社会保障和就业（类）支出98.55万元，占3.79%;卫生健康（类）支出41.84万元，占1.61%;节能环保（类）支出165.98万元，占6.39%;城乡社区（类）支出26.53万元，占1.02%;农林水（类）支出20万元，占0.77%;住房保障（类）支出27.11万元，占1.04%;粮油物资储备（类）支出5万元，占0.19%;其他（类）支出20万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为643.05万元，年中追加预算调整预算数为2598.21万元，支出决算数为2598.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年1月支付2022年度遗属补助3.79万元。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为535.04万元，支出决算为714.93万元，完成年初预算的133.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，财政拨款经费较少，而根据工作实际需要增加了用于办公经费、印刷费、咨询费、维修费和其他商品和服务支出的立项争资工作经费96万元以及2023年差额自收自支人员养老金、公积金以及基础绩效奖励84万元。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为334.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，自收自支等事业编制人员经费安排财政拨款经费较少，老旧国有资产维修、改制人员信访维稳等工作较重，根据工作实际需要增加非税收入安排的经费334.88万元。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年使用市发改委拨出经费支付农产品价格调查补贴及工作经费3.35万元。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为1106.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加稻谷收购工作经费200万元、使用2022年农业水价综合改革34各任务较重县计量设施建设与维护补助85万元、区立项争资及重点项目办公室工作经费100万元、2023年政策性粮食挂账利息623万元、碳达峰及“十四五”规划编制工作经费73万元、对口援建等工作经费20万元。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收到2022年财源建设考核奖励经费3万元。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年使用2022年度税收协控联管工作先进单位奖励结余资金3万元。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加区县级储备粮和临储粮信息化建设与运维资金24.15万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.44万元，支出决算为49.69元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增加事业编制人员养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.86万元，决算数大于年初预算数的原因是2023年实际支付死亡抚恤及丧葬费48.86万元，因2022年财政预算编制时无法预估财政供养人员死亡人数及抚恤金额，故未编制死亡抚恤预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为41.84万元，支出决算数为41.84万元，完成年初预算的100%。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为165.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年市财政局下达电动汽车充电基础设施专项奖补资金165.98万元。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为26.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收到2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励，支付26.53万元。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收到湘财预【2023】223号关于下达2023年第五批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，以工代赈支付20万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为27.73万元，支出决算数为27.11万元，完成年初预算的98%。结余住房公积金0.62万元。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收到并使用产粮大县奖励资金5万元。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收到并使用湖南省财政厅关于下达2022年度全省真抓实干成效明显地区奖励资金20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出974.12万元，其中：

人员经费747.53万元，占基本支出的76.74%,主要包括基本工资181.91万元、津贴补贴62.08万元、奖金113.69万元、伙食补助费42.1万元、绩效工资56.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.32万元、职业年金缴费6.37万元、职工基本医疗保险缴费65.74万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金41.97万元、离休费12.08万元、退休费11.34万元、抚恤金50.96万元、生活补助37.84万元、奖励金7.74万元、其他对个人和家庭的补助1.42万元。

公用经费226.59万元，占基本支出的23.26%，主要包括办公费21.27、印刷费26.09万元、咨询费13万元、手续费0.2万元、水费1.01万元、电费5.59万元、物业管理费2.28万元、差旅费3.07万元、维修（护）费7.58万元、租赁费9.17万元、会议费4.88万元、培训费6.65万元、公务接待费0.27万元、专用材料费12.13万元、劳务费5.06万元、委托业务费32.1万元、工会经费7.96万元、福利费16.27万元、其他交通费用26.11万元、税金及附加费用5.49万元、其他商品和服务支出5.72万元、办公设备购置14.69万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.93万元，减少77.5%,减少的主要原因是贯彻中央八项规定文件精神,厉行节约；另有部分公务接待是用其他单位资金中其他资金支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无因公出国（境）的开支。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无公务用车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是1月省发改委就业服务处7人来赫山调研、3月国家发改委农经司一行8人来赫调研、4月汨罗市政府一行5人来赫考察火电项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2023年度本部门无政府性基金预算收支情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出226.59万元，比上年决算数减少136.96 万元，降低37.6%。主要原因是：2023年本部门办公费、印刷费、咨询费等减少20万，拨付给乡镇、街道、社区的创文创卫、信访维稳、粮食收购、立项争资等工作经费减少116万。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.88万元，用于重点办召开业务会议餐费1.6万元，人数400多人，共10次，内容为项目协调小组会议、经济运行调度会议、高质量发展会议等各项业务会议；国家发改委农经司一行8人来赫调研与会开支场地费0.26万元；汨罗市政府一行来赫考察火电项目会议餐费0.28万元；重点办召开全区经济形势分析会和观摩项目支出1.4万元；稳投资工作调度会议支出0.45万元、易地扶贫搬迁会议费0.06万元、全区信用记录宣传会议费用0.8万元等。

培训费6.65万元，用于开展党建教育培训、思想培训多次，人数50人，内容为观看电影加强党的教育共4次支出1.25万元；项目申报、认证中心、价格管理、成本调查、人大、政协委员业务培训费用1.18万元；按文件在职研究生学费培训费用2.52万元；2022、2023年度事业编制人员专业培训费用1.7万元。

本部门2023年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2598.21万元。从评价情况来看，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总。各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年发改局整体支出情况实施效果进行评价，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从整体情况来看，我局按照年初预算进行部门整体支出，能够按照并完成区委区政府和上级主管部门绩效考核的各项个性指标；2023年度的预决算能及时在政府门户网站公开；定时清理存量资金，并对存量资金进行科学管理；在政策范围严格按照津补贴制度发放工资津贴，严禁超发、滥发补贴、奖金等；制定资产管理制度和处置流程，对资产进行清理并及时进行财务处理；每年完善单位内部管理制度并要求全局人员严格执行。较好的完成各项目标任务，取得了较好的预期经济、社会效益、生态效益。

一是上级认可度高。主动对接上级部门，多项工作得到国省部门支持。国家发改委、国家粮食和物资储备局领导多次来赫山调研；同时，省发改委等部门到我区调研9次。业务工作获得国省部门高度认可。

二是收获荣誉多。发扬求真务实、真抓实干的作风，多项工作获得省市表彰，较好完成区委、区政府年初下达任务。省级层面，连续两年获高质量发展获省真抓实干激励，“打好经济增长主动仗”获省政府表彰；赫山区固定资产投资工作到省进行典型发言、省级重点项目益阳电厂获评省级优秀重点项目。市级层面，粮食安全、现代化产业体系支撑工程2项工作获市政府真抓实干督查激励，项目建设半年度全市排名第一。

三是工作抓得实。始终把精力放在抓落实上，确保区委、区政府的决策部署在发改得到高质量落实。项目建设方面，2个省级重点项目完成投资55.4亿元，占年度计划投资的173.1％。立项争资方面，争取上级竞争性资金17.4亿元、专项债资金4.85亿元，获批万亿国债资金5.99亿元。粮食安全方面，收购粮食近30万吨（其中储备粮收购18.18万吨，我区县级储备粮规模5500吨），保障国家粮食安全、落实年度粮食安全责任制综合考核列全市第一。易地搬迁后续帮扶方面，深化易地搬迁后续帮扶工作，全区有劳动能力且有就业意愿的脱贫户就业率100%。产业帮扶实现全覆盖，实现户户有产业，人人有收入，委托产业帮扶率100%。此外，物价、能源、国防动员、财经、区域经济、园区等工作抓得紧实有效，得到各级高度认可。

（三）存在的问题及原因分析

部门履职效能与绩效管理不匹配。预算部门内部预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，很多部门都是财务科室独自完成项目的绩效申报、自评。财务科缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，把本该由业务部门承担的绩效工作接了过来，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

绩效评估衡量方式非常简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅，自评指标不够完善，指标又过于格式化，不能因项目不一样，评价内容及标准随之改变，要因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，将绩效管理真正重视起来。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映行政事业单位用于政府粮油物资储备方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

赫山区发改局2023年度整体支出

绩效评价报告

 

    根据《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》益赫财绩[2024]2号精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了2023年度预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能  

赫山区发展和改革局位于益阳大道东385号，是赫山区人民政府工作部门，为正科级，对外加挂益阳市赫山区粮食和物资储备局、赫山区国防动员办公室牌子。

区发改局贯彻落实党中央关于发展改革和粮食物资储备工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于发展改革和粮食物资储备工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和粮食物资储备工作的集中统一领导。主要工作职能包括：1.拟定和实施经济社会发展战略；2.贯彻落实宏观经济调控政策；3.综合协调各项政策；4.指导推进和综合协调经济体制改革；5.引导和监督固定资产投资；6.组织拟订综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级；7.贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，促进区域经济协调发展；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控，引导和调控市场；9.贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规，促进经济社会协调发展；10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展；11.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；12.研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；13.负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理；14.编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；15.研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施；16.研究拟订推进经济建设与国民建设协调发展的战略和规划；17.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据益阳市赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室19个，二个二级机构。

本部门19个内设机构包括：1.党政综合办公室。2.财务审计股。3.人事教育股。4.价费管理股。5.价格监测调控股。6.成本调查与监审股。7.粮食调控股和产业发展股。8.粮食监督检查股。9.社会综合股。10.招投标管理股。11.三产综合股。12.重点办（固定资产投资股）。13.工业和高技术发展股。14.能源股（对外称区能源局）。15.优化经济发展环境股。16.国有资产管理办公室。17.物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）。18.农业农村经济股。19.益沅桃办（两型办）。

所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位,均未独立核算，所有二级机构及所有内设股室全部纳入2023年局机关部门预算编制范围。

（三）人员情况

2023年年末实有职工人数49人，其中行政编23人（含公务员19人，工勤4人），事业编26人（含自收自支15人，全额拨款事业编制11人）；劳务派遣人员1人，离休人员1人，退休人员77人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

  区发改局2023年度年初预算收入662.28万元，(其中一般公共预算财政拨款收入643.06万元，其他收入19.22万元)，年末决算收入总计3234.81万元，（其中一般公共预算财政拨款收入2598.21万元，其他收入636.6万元），年初结转和结余0万元，支出总计3234.81万元（其中人员经费支出905.05万元，日常公用经费支出429.47元，项目支出1900.29元）。

（二）项目支出情况

2023年度区发改局项目支出1900.29万元，主要是脱贫攻坚乡村振兴资金支付乡镇街道稻谷收购工作经费及立项争资工作经费334.88万元、物价管理专项资金支付物价管理经费3.35万元、其他发展和改革事务资金支付贷款利息及其他工作经费1045.51万元、科学技术资金支付临储粮仓库标准化建设支出19.37万元、能源节约利用资金支付电动汽车充电桩专项支出165.98万元、城乡社区资金支付街道工作经费15万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支付村级工作经费20万元，其他资金支付国有资产危仓老库维修及国资办经费296.2万元。

三、政府性基金预算支出情况

 2023年度本单位无政府性基金预算收支情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算收支情况。

六、部门整体支出绩效情况

    根据绩效评价的要求，今年我局成立了自评工作领导小组，以吴正书记为组长，分管财务的叶俊清局长为常务副组长，各副局长为主要成员，各股室负责人为具体负责人，由财务部门牵头对各股室的业务内容自评进行汇总，针对2023年发改局整体支出情况，各股室对照自评方案进行研究和布署，严格按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    2023年预算资金保障了全年单位的人员经费支出和正常运转所需，分配办法科学、合理，围绕区委区政府中心工作，各个方面取得了较大的成绩，对推进赫山经济社会发展做出了应有的贡献。

一是上级认可度高。主动对接上级部门，多项工作得到国省部门支持。国家发改委、国家粮食和物资储备局领导多次来赫山调研，国家发改委农经司副司长关锡潘一行到我区调研中央预算内资金项目；国家发改委区域协调司长江处处长到我区调研宏安矿业；国家粮食和物资储备局副局长王伟到我区调研粮食安全立法；国家粮食和物资储备局总工程师孙长坡到我区调研政策性粮食、民营企业粮食储备；国家粮食和物资储备局执法局副局长唐茂调研。同时，省发改委等部门到我区调研9次。

二是收获荣誉多。发扬求真务实、真抓实干的作风，多项工作获得省市表彰，较好完成区委、区政府年初下达任务。省级层面，连续两年获高质量发展获省真抓实干激励，“打好经济增长主动仗”获省政府表彰；赫山区固定资产投资工作到省进行典型发言、省级重点项目益阳电厂获评省级优秀重点项目。市级层面，粮食安全、现代化产业体系支撑工程2项工作获市政府真抓实干督查激励，项目建设半年度全市排名第一。

三是工作抓得实。始终把精力放在抓落实上，确保区委、区政府的决策部署在发改得到高质量落实。项目建设方面，2个省级重点项目完成投资55.4亿元，占年度计划投资的173.1％。80个市级重点项目完成投资242.1亿元，占年度计划投资的143.5％。139个区级重点项目完成投资297.5亿元，占年度计划投资的148％。特别是在基数较大的情况下，完成固定资产投资301.2亿元，同比增长5.7%，为全市固投增长贡献了中坚力量。立项争资方面，争取上级竞争性资金17.4亿元、专项债资金4.85亿元，获批万亿国债资金5.99亿元。粮食安全方面，收购粮食近30万吨（其中储备粮收购18.18万吨，我区县级储备粮规模5500吨），保障国家粮食安全、落实年度粮食安全责任制综合考核列全市第一。易地搬迁后续帮扶方面，深化易地搬迁后续帮扶工作，全区有劳动能力且有就业意愿的脱贫户就业率100%。产业帮扶实现全覆盖，实现户户有产业，人人有收入，委托产业帮扶率100%。此外，物价、能源、国防动员、财经、区域经济、园区等工作抓得紧实有效，得到各级高度认可。

四是攻坚成效好。发挥重要经济部门牵头抓总、统筹协调作用，在全区高质量发展中扛牢了大旗、做好了表率。一是经济主动仗打得精彩。牵头全区打好经济主动仗统筹调度工作，克服经济下行压力及统计核查等因素叠加影响，稳定了经济运行，各项工作得到省市高度认可。项目建设、企业帮扶、促消费、产业发展等工作被省、市内刊、简报采纳14次；被央视、《人民日报》、湖南日报等中央、省、市媒体网站采纳50余条。紧盯高质量发展90项指标，落实“月调度”机制强化监测调度，采取有效措施促进巩长板强项、补短板弱项，高质量发展工作居于全市前列。二是协调工作有条不紊。牵头做好“三项重点”工作统筹调度、组织开展重点项目征地拆迁开工竞赛活动，有力推进重点项目建设。牵头做好了“十四五”规划中期评估、洞庭湖生态经济区建设、“强中心城区”贯彻落实方案编制、2024年“三项重点”任务清单拟定等区域经济发展统筹协调工作，全力当好了区委、区政府“参谋部”。三啃硬骨头成效显著。顶住压力、主动作为，逐步扭转固定资产投资年初不利局面，实现全年稳定增长。抢抓机遇、加压奋进，在中央预算内资金老旧小区项目资金、专项债下降较大的不利局面下，把握万亿国债机遇，全年发改口到位各类资金12.74亿元。全区各项涉及发展改革的重要工作得到了区委、区政府的高度认可。

综合以上各项指标，我局2023年的部门整体支出绩效自评分为92分，自评结果：优秀。

 

七、存在的问题及原因分析

一是2023年受宏观环境影响，固投等个别指标没有实现进位争先预期目标。二是在创新党建工作、严格干部管理等方面距上级要求和现实需要尚有欠缺。三是粮油食品安全等风险防控压力较大，粮食产业发展转型升级难度大。四是个别干部干事创业保守有余、开拓不足，谨慎有余、精准不够，老套路有余、新措施不多。五是绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

八、下一步改进措施

作为宏观综合协调部门，区发改局将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，切实把区委经济工作会议精神贯彻落实到全区经济社会发展各方面、全过程，确保区委、区政府部署要求得到有效落实。

一是主动谋大局、谋定位、谋工作。紧紧围绕高质量发展主题和发展改革主线，紧密结合“十四五”规划纲要，尽快把区委经济工作会议报告梳理成一条条的任务清单，进行细化、量化、责任化，分解到月、季、年度，分解到班子成员，分解到责任股室，充分履行好发展改革和统筹协调的职能职责，积极服务和融入新发展格局，在实施“三高四新”“五区一高地”“东接东融”和乡村振兴战略中彰显新担当。

二是强化新思维、新理念、新突破。坚持立足新发展阶段，贯彻新发展理念，抢抓国家的重大战略机遇，积极争政策、争项目、争资金，围绕产业链、供应链、创新链，谋划好、推进好一批重大项目，争取更多的国省战略布局和政策扶持、资金投入，用高质量项目支撑高质量发展，奋力打造“五区一高地”，助力现代化新赫山建设。

三是努力促改革、促工作、促落实。全力谋划好立项争资工作，更好地推动固定资产投资和产业项目建设，全面加强粮食安全闭环管理，力争在优化营商环境方面取得突破性进展。发扬钉钉子精神，坚持工作不落实不放松、问题不解决不放手，把区委区政府部署的工作任务一项项落实、做细、做好。

四是着力强服务、强保障、强素质。坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦市场主体反映强烈的堵点、痛点、难点问题，对照先进地区找差距、学经验，坚持抓一件成一件、见效一件，持续开展优化营商环境攻坚行动。

九、其他需要说明的情况

     无