2020年度益阳市赫山区投资促进服务中心部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区投资促进服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

 

 

第一部分：

益阳市赫山区投资促进服务中心概况

 

一、部门职责

本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区投资促进服务中心单位内设机构包括：办公室、招商联络部、企业服务部三个部门。核定全额拨款事业编制13名，其中：设主任1名，副主任2名。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区投资促进服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

 

第二部分：

益阳市赫山区投资促进服务中心

2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分：

益阳市赫山区投资促进服务中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入347.93万元，年初结转和结余11.60万元，总计359.53万元，与2019年收入（254.65万元）相比，增加93.28万元，增长36.63%，主要原因是：2020新调入事业编制6人，年底小决算追加人员经费，2019年第四季度招商引资经费于2020年1月份入账。

2020年度支出262.60万元，年末结转和结余96.93万元，总计359.53万元，与2019年支出（288.47万元）相比，减少25.87万元，下降8.97%，主要原因是：上半年受疫情影响，招商引资开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计347.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计262.60万元，其中：基本支出262.60万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入347.93万元，年初结转和结余11.60万元，总计359.53万元，与2019年收入（254.65万元）相比，增加93.28万元，增长36.63%，主要原因是：2020新调入事业编制6人，年底小决算追加人员经费，2019年第四季度招商引资经费于2020年1月份入账。

2020年度支出262.60万元，年末结转和结余96.93万元，总计359.53万元，与2019年支出（288.47万元）相比，减少25.87万元，下降8.97%，主要原因是：上半年受疫情影响，招商引资开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.60万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.87万元，下降8.97%,主要原因是：上半年受疫情影响，招商引资开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出262.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.27万元，占95.30%；社会保障和就业（类）支出3.74万元，占1.42%；卫生健康（类）支出5.88万元，占2.24%；住房保障（类）支出2.70万元，占1.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.19万元，支出决算为262.60万元，完成年初预算的484.59%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（商贸事务）（项）年初预算为2.46万元，支出决算数为0万元，决算数小于年初预算数主要原因为：调整预算减少2.46万元；

2.201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）年初预算为39.40万元，支出决算数为250.27万元，完成年初预算的635.20%，决算数大于年初预算数主要原因为：年末调整预算增加210.87万元；

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%；

4. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）年初预算5.88万元，支出决算数为5.88万元，完成年初预算的100%；

5.221住房保障支出预算（类）02住房革支出（款）01住房公积金（项）年初预算2.70万元，支出决算数为2.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出262.60万元，其中:人员经费75.95万元，占基本支出的28.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.64万元，占基本支出的71.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为3.21万元,完成预算的337.89%，与2019年“三公”经费财政拨款支出（4.14万元）相比，减少0.93万元，下降22.46%，主要为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.61万元,我单位一台招商公务专用车经费没有纳入年初预算，财政经费不予安排，与上年相比减少0.87万元，下降25.00%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.6万元,完成预算的63.16%，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.06万元，下降9.09%,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占81.31%；公务接待费支出决算0.60万元，占18.69%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为2.61万元，其中：

公务用车运行支出2.61万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为0.6万元，其中：其他国内公务接待支出0.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区投资促进服务中心2020年共接待国内公务接待批次12个、接待人次96人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出为186.64万元，比年初预算（2.46万元）增加184.18万元，增长7486.99%，与2019年机关运行经费支出（236.77万元）相比，减少50.13万元，下降21.17%，主要是因为招商引资工作经费未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.05万元，与2019年相比，增加2.06万元，增长103.52%，主要为用于召开招商会议，人数300人，内容为各招商项目的洽谈会和签约仪式；开支培训费0万元，与上年持平。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区投资促进服务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，圆满完成目标任务。目前在手在谈项目110个，共联系企业260家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共对接客商近400次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业60余家，为我区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

产业招商情况

根据高质量发展要求，围绕我区重点发展产业，突出抓好亿元以上产业项目的招引。投资10亿元的辉骏科技华硕电脑主板项目、投资5亿元的热转印标志研发生产项目、投资3亿元的企业总部及机器人研发生产项目等一批总部基地、智能制造项目相继落地。目前，项目企业已完成投资主体公司的工商注册，正在进行其他前期工作，将严格按照合同规定如期动工建设。

企业服务情况

凡符合有关条件的项目，代办前置审批、项目立项、环保审批等手续以及企业在建设生产经营过程中，所有行政审批事项通过简化审批手续，减少审批环节，优化审批方式，打造投资项目审批的“绿色通道”，确保建设项目的顺利实施。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分 附件

赫山区投资促进服务中心2020年

部门整体支出绩效评价报告

 

本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我单位积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

2020年赫山区投资促进服务中心在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。

一、单位基本情况

（一）单位基本情况

本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

（二）部门整体支出概况

2020年度部门决算收入为347.93万元，支出为262.6万元。其中基本支出262.6万元。基本支出主要用于：人员经费支出75.96万元，日常公用经费支出186.64万元（其中包括149.56万元的招商引资经费支出），均按照财政部门要求进行使用管理。

（三）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区投资促进服务中心固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

三公经费控制：严格执行公务接待制度。

内部控制制度建设：我中心制定了《赫山区投资促进服务中心管理制度》《财务管理制度》《赫山区投资促进服务中心物资采购制度》《赫山区投资促进服务中心资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（四）部门整体支出情况分析

1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3.经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入347.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年一般公共预算支出为262.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出237.21万元，社会保障和就业支出6.98万元，卫生和健康支出10.3万元，住房保障支出8.11万元。

（二）项目支出：2020年无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况
本单位2020年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2020年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据益阳市赫山区财政局《关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。

我中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）主要绩效及评价结论

2020年，圆满完成目标任务。目前在手在谈项目110个，共联系企业260家，通过上门拜访、邀请来赫考察等方式共对接客商近400次。代办中心坚持简化办事程序、提高行政效能、优化投资环境的工作理念，代办服务企业60余家，为我区招商引资项目提供高效、便捷、优质的服务。

1.产业招商情况

根据高质量发展要求，围绕我区重点发展产业，突出抓好亿元以上产业项目的招引。投资10亿元的辉骏科技华硕电脑主板项目、投资5亿元的热转印标志研发生产项目、投资3亿元的企业总部及机器人研发生产项目等一批总部基地、智能制造项目相继落地。目前，项目企业已完成投资主体公司的工商注册，正在进行其他前期工作，将严格按照合同规定如期动工建设。

2.企业服务情况

凡符合有关条件的项目，代办前置审批、项目立项、环保审批等手续以及企业在建设生产经营过程中，所有行政审批事项通过简化审批手续，减少审批环节，优化审批方式，打造投资项目审批的“绿色通道”，确保建设项目的顺利实施。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）应科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强经费管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

 

 

益阳市赫山区投资促进服务中心

2021年7月23日

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 附件：益阳市赫山区投资促进服务中心2020年度部门决算公开附表.xls