索引号: | 4309030009/2023-1709512 | 发布机构: | 赫山区商务局 | 发文日期: | 2023-01-19 10:38 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
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第一部分:赫山区商务局2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区商务局2023年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分:
赫山区商务局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;指导全区报汽车回收企业经营管理。
6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合
作战略和政策,推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台投资管理工作。
10、协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
11、宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作,组织实施招商引资和承接产业转移政策;协助投资促进及全区外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;承接会展业促进与管理有关工作,指导区级经济技术开发区的有关工作。
12、承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务;指导和组织实施市制定的出境就业管理政策,协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
13、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全区承担的对外援助项目;协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
14、负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动,指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。
15、负责直属企业及行业服务中心的监督管理。
16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
17、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,区商务局其有9个内设机构,分别是:1、办公室; 2、外经外贸股;3、市场调节股;4市场建设股;5、市场秩序股(法规股、政务服务股);6、电子商务股; 7、投资管理股;8、财务审计股; 9、人事股(企业改制办公室)。
所属二级机构分别是:1、益阳市赫山区投资促进服务中心(副科级公益一类事业单位);2、益阳市赫山区行业服务中心(股级公益一类事业单位)。除益阳市赫山区投资促进服务中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入2021年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2023年赫山区商务局部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区商务局部门本级
2、益阳市赫山区行业服务中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2023年年初预算数351.97万元,其中一般公共预算拨款为342.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入9.48万元,上年结转0万元。收入较去年减少274.48万元,主要原因是其他收入预算减少。
(二)支出预算:2023年年初预算数351.97万元,其中,一般公共服务支出287.41万元,社会保障和就业支出28.45万元,卫生健康支出支出22.55万元,住房保障支出13.56万元。支出较去年减少274.48万元,主要原因是其他收入支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入342.49万元,较去年增加42.41万元,主要原因是调入人员。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为260.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访维稳5万、产业发展工作经费5万、党建经费2万、外贸发展专项、电子商务专项、农贸市场保洁费支出等。其中:外贸发展专项支出10万元,主要用于外贸发展企业的工作经费及奖励等方面;电子商务专项支出20万元,主要用于电子商务企业调研、培训、奖励等方面;农贸市场保洁费支出40万元,主要用于农贸市场保洁费发放、考评奖励等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.50万元,比2022年预算增加0.11万元,上升0.54%。主要原因是人员异动。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为2万元,其中一般公共预算拨款预算2万元,其他资金预算0万元。公务接待费0万元,比去年减少8.98万元,原因是主要是严格执行公务接待制度,公务接待费用进一步减少。公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算2万元,具体为公务接待费2万元,比去年减少8.98万元,原因是主要是严格执行公务接待制度,公务接待费用进一步减少。公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标351.97万元,其中:基本支出269.97万元,项目支出82万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款342.49万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标82万元,其中:业务工作经费(6个项目)82万元,运行维护经费(0个项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款82万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区商务局2023年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
益阳市赫山区商务局
2023年1月12日
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