赫山区商务局部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报汽车回收企业经营管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10、协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

12、承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

15、负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

16、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，区商务局其有9个内设机构，分别是：1、办公室； 2、外经外贸股；3、市场调节股；4市场建设股；5、市场秩序股（法规股、政务服务股）；6、电子商务股； 7、投资管理股；8、财务审计股； 9、人事股（企业改制办公室）。

所属二级机构分别是：1、益阳市赫山区投资促进服务中心（副科级公益一类事业单位）；2、益阳市赫山区行业服务中心（股级公益一类事业单位）。

（三）部门整体支出概况

2022年度部门决算收入为1094.37万元，支出为1094.37万元。其中基本支出400.17万元。基本支出主要用于：人员经费支出297.90万元，日常公用经费支出102.27万元。其他项目支出694.20万元，年末结转和结余0万元。均按照财政部门要求进行使用管理。

（四）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我中心已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我中心已实行国库集中支付管理。

资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

三公经费控制：严格执行公务接待制度。

内部控制制度建设：制定了《赫山区商务局政府采购内部控制制度》、《预算管理制度》、《收支管理办法》、《资产管理办法》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

（五）部门整体支出情况分析

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算支出为371.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中一般公共服务支出287.67万元，社会保障和就业支出36.55万元，卫生和健康支出20.76万元，住房保障支出13.59万元，商业服务支出13.38万元。

（二）项目支出情况

1、专项资金

招商引资资金共54万元。为进一步吸引外资企业落户，推动我区外资企业稳步发展，提升我区营商环境，根据《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发【2018】6号）文件精神特设立稳外资奖励资金。根据项目计划及财政资金使用要求，其中2021年招商引资资金15万元奖励湖南宝明五金制品有限公司，2021年招商引资资金15万元和2022年招商引资资金24万元用于奖励顺丰丰泰产业园外商直接投资项目。

乡村振兴商务项目共600万元。2021年乡村振兴对口帮扶项目资金300万元，2022年乡村振兴（电子商务）项目资金300万元。根据2022年10月24日赫山区政府《2022年第十九次政府常务会议纪要》（【2022】19号）和2022年10月27日区委《10月27日区委书记专题办公会议纪要》（益赫常委办纪【2022】36号）精神，将乡村振兴对口帮扶资金600万元拨付给赫山区山乡巨变农业发展有限公司，资金到位率100%。资金用于支持该司投资建设的泥江口高端竹制品生产基地项目的电商大楼及电商平台建设。拟建设跨境电商交易中心，旨在利用工业互联网、大数据分析、移动互联网、5G等创新技术，打造“公司+工厂+农户”三位一体的产供销全产业链协同平台，从而达到为农户增收，为工厂降本，为企业创收的目的。最终拉动竹产业集群建设，助力产业振兴，实现乡村振兴。

2021年省级外贸稳增长资金3.4万元。用于进博会参展企业代表补贴。

2、其他项目支出

    2021“味道湖南”益阳味道赫山美食周工作经费6万元及中国国际贸易促进委员会赫山委员会暨中国国际商会赫山区商会成立大会工作经费10万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度区商务局政府性基金预算支出农贸市场环境卫生奖补经费20.8万元，按照市级文件精神对区内农贸市场进行奖补。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度区商务局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度区商务局无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作情况

根据绩效自评工作要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）主要绩效及评价结论

1、招商引资成效明显。一是坚持多元招商对接项目。通过创新招商方式，多措并举开展招商，截至目前共联系企业90余家，主动上门对接企业60余家，对接客商100余次。举办了三次集中签约仪式，艾华四期、博翔新材、江丰学院等25个项目成功签约，合同投资金额高达148.87亿元，尤其在“2022 湖南-长三角经贸合作洽谈周”活动中成功推介电子信息产业，成功签约项目4个，合同引资24.3亿元。二是利用节会招商拓宽渠道。积极参与进博会、沪洽周等各类节会活动，拓展招商选商的资源渠道。目前对接的重点企业和项目有北京东方雨虹防水技术股份有限公司、尚科纳米药业及国家纳米科学中心中试基地项目等。

2、外经外贸稳中有进。一是不断夯实外贸基础。深入了解艾华电子、华慧新能源、龙源纺织等龙头企业发展规划和外贸进出口需求，给予政策支持和金融服务。引进了行业排名中国第一、全球第二的江丰电子公司、晶博太阳能、鼎一致远、瑞思光学等新引进企业相继落户投产。二是对接落实金融支持。摸底全区重点企业及中小企业的融资需求，帮助22家企业成功申报31个稳外贸项目，共计184.37万元，同时指导我区外贸进出口600万美元以下企业免费加入统保平台，保证企业应收账款安全。

3、社会消费逆势而上。一是加强商贸主体培育。完善了商贸流通业相关政策，引导限上限下融合发展，全年共摸排入限企业20家，帮助已入规企业解决问题22个。二是组织各类消费活动。开展了“悦享益阳·品质生活”等系列促销活动；“五一”、“十一”等假期开展了多场促销活动，其中万达新青年暨五一店庆，吸引客流量达7.6万人次，日均销售额达392万；五周年暨“618”大型店庆活动，日均销售额高达575万元，同比增长41%。

4、电子商务蓬勃发展。一是组织企业参加大型展会。积极组织辖区内和祥竹木、通达竹木等8家竹制品企业参加湖南（长沙）跨境电子商务交易会。此次交易会我区共展示明油纸伞、竹筷、竹刀叉勺、竹餐盒等30多种产品。并成功与阿里巴巴国际站、eBay、亚马逊、韩国Coupang等跨境电商平台达成初步合作；组织12家企业参加湖南第九届电子商务大会，推荐衡宇食品、58农服、叶姿国际3家企业参展，助企创新电商交易新模式。二是大力推进数商兴农。指导11家农副产品企业入住消费帮扶平台，参加由省商务厅、省教育厅等单位开展的消费帮扶活动，推动建立长期稳定的产销对接关系，补齐营销短板，提高产品销量。与区山乡巨变农业发展有限公司联合举办“赫赫有名、赫山有礼”“双十一”直播活动，点赞32万次，观看人次达13万，销售益阳名优特农产品1631单，56342.5元。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）应科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强经费管理

进步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、其他需要说明的情况

无。

                        益阳市赫山区商务局

                         2023年5月30日

2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表