| 索引号： | 4309030009/2023-1784825 | 发布机构： | 赫山区商务局 | 发文日期： | 2023-05-30 16:56 |
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| 信息类别： | 综合政务 | 公开范围： | 全部公开 | 公开方式： | 政府网站 |
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
1、项目实施单位基本情况
赫山区投资促进服务中心主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。
2、项目资金基本情况
（1）项目基本性质
项目建设性质：新建
（2）项目用途和主要建设内容
围绕电子信息和新材料“一主一特”产业链，招大引强，承接长株潭、粤港澳大湾区、长三角、京津冀等发达地区产业转移，促成优质产业项目落户赫山，最终推动“一主一特”产业集群建设，助力产业振兴，实现“五区一高地”。
3、预算资金绩效目标
以赫山区各乡镇街道、龙岭产业开发区为承接平台，以电子信息、新材料“一主一特”产业链为重点，为赫山招引“三类500强”项目2个；总投资额20亿元以上项目1个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目10个；新设外商投资企业2个；外商直接投资1000万美元。
（二）预算资金使用管理情况。
1、项目的立项与审批
投促中心根据赫山区发展开放型经济领导小组的要求及招商引资接待来访和外出对接企业的需求，经区发展开放型经济领导小组办公室同意后进行立项。投促中心根据对接的项目开始编制接待或考察方案，包括企业名称、考察时间、路线安排、食宿地点、接待人员及陪同人员。接待或考察方案报请区发展开放型经济领导小组最终审批通过后，开始进入准备阶段。
2、项目资金的支出管理
接待/考察费用等支出，按照先由费用负责人进行申请，财务股接到付款申请后首先应该审核该项支出是否在预算范围内，所申请的支出财务股应先行在对应的预算中进行扣除，费用实际发生时再予冲抵。如超出预算的财务股不予通过，并提醒费用负责人需要走追加预算的流程。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
全年绩效总目标新签约项目44个，其中总投资额20亿元以上项目1个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目10个；新引进“三类500强”项目2个；新设外商投资企业2个；完成外商直接投资1000万美元。
区投促中心全年共完成新签约项目44个，其中总投资额20亿元以上项目1个，10亿元以上项目5个，5亿元以上项目10个；新引进“三类500强”项目2个新引进“三类500强”项目2个；新设外商投资企业14个；完成外商直接投资6.39万美元。
二、绩效评价工作情况
项目实施过程中严格按照相关管理制度进行，区发展开放型经济领导小组定期开展项目考核，保证项目高质完成。
三、预算支出主要绩效及评价结论
该项目已基本完成全年目标任务。
四、绩效评价指标分析
（一）预算支出决策情况
该预算资金由区投资促进服务中心按季度向区政府、区财政提出书面申请报告，批示后由区财政局将预算资金指标下至区投促中心。
（二）预算执行过程情况
本项目实施期为2023年，专项经费200万元，每季度50万元。
（三）预算支出产出情况
数量指标：新设外商投资企业14个
时效指标：资金下达及时率100%
（四）预算支出效益情况
经济效益指标：完成外商直接投资6.39万美元
社会效益指标：新签约项目44个
生态效益指标：未破坏生态环境
可持续影响指标：稳外资促发展
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验
一是坚持多元招商对接项目。通过创新招商方式，多措并举开展招商，截至目前共联系企业90余家，主动上门对接企业60余家，对接客商100余次。举办了三次集中签约仪式，艾华四期、博翔新材、江丰学院等25个项目成功签约，合同投资金额高达148.87亿元，尤其在“2022 湖南-长三角经贸合作洽谈周”活动中成功推介电子信息产业，成功签约项目4个，合同引资24.3亿元。二是利用节会招商拓宽渠道。积极参与进博会、沪洽周等各类节会活动，拓展招商选商的资源渠道。目前对接的重点企业和项目有北京东方雨虹防水技术股份有限公司、尚科纳米药业及国家纳米科学中心中试基地项目等。
（二）存在的问题
1、引进外资困难；一是北上广深地区受疫情影响，今年外出考察项目较少，外资企业客商无法来我区实地考察；二是多部门缺少沟通，难以形成合力，在外资企业的发展过程中，政策的保障，信息的解读、沟通尤为重要。
2、引进产业化重大项目不多。总体上看有影响力、有聚集带动作用的大项目还不多。特别是新能源新材料领域的沿链、强链、补短板的大项目不多。
（三）下阶段计划
1、明确工作重点，提高招商引资针对性
坚持整合理念，以大项目为推手，以央企、国企为主攻目标招大引强，积极引进一批产业带动作用大、关联度高、辐射能力强的优势项目，推动园区产业结构优化升级;依托产业和已引进企业，突出抓好产业招商、以商招商，延伸产业链条、完善产业配套;充分利用差异化发展思想，引企业、育品牌，建立优势特色产业。
2、创新工作方法，拓展招商引资方式
坚持科学规划，招商选资，确保招商项目的针对性和可操作性。突出抓好产业招商、以商招商的同时，进一步提高各类专题招商活动实际效果;积极依托各地商会等载体，加强区域协作，深化政府层面合作招商;营造良好氛围，鼓励和引导益阳籍企业家回乡投资创业。
3、加大服务力度，优化投资软环境
进一步优化投资软硬环境，努力提高公共配套和服务功能。加大基础设施投入，加快基础设施的改造和提升。进一步落实政务中心服务职能，充分发挥“项目落地办”作用，简化投资项目审批手续，减少审批流程和环节，做好已落户外来企业的服务工作。
4、全力建链补链强链 推进产业集聚发展
以加快实现“千亿级产业集群”为目标追求，围绕全产业链做好招商引资，持续推动以商招商，吸引带动更多上下游企业落户集聚，全力做大各类产业规模。要树立“既要顶天立地，也要铺天盖地”的发展思路，大力招引中小企业，打造良好产业生态。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
2022年度项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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决 策（20分） |
预算支出决策 （项目立项）（8分） |
预算支出决策（项目立项）依据充分性（4分） |
4 |
预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 |
评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 |
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决策(立项）程序规范性(4分) |
4 |
预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 |
评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效 目标（6分） |
绩效目标 合理性（3分） |
3 |
预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 |
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绩效指标 明确性（3分） |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 |
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资金 投入（6分） |
预算编制 科学性（3分） |
3 |
预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性（3分） |
3 |
预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 |
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过
程（20分） |
资金 管理（12分） |
资金 到位率（4分） |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 |
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预算 执行率（4分） |
4 |
预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 |
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资金使用 合规性（4分） |
4 |
预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 |
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组织 实施（8分） |
管理制度 健全性（4分） |
4 |
预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
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制度执行 有效性（4分） |
4 |
预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
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产 出（40分） |
产出 数量（10分） |
实际 完成率（10分） |
9.5 |
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
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产出 质量（10分） |
质量 达标率（10分） |
10 |
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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产 出（40分） |
产出 时效（10分） |
完成 及时性（10分） |
10 |
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 |
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产出 成本（10分） |
成本 节约率（10分） |
10 |
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 |
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效 益（20分） |
预算支出 效益（20分） |
实施效益（10分） |
8 |
预算支出实施所产生的效益。 |
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 |
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社会公众 或服务（10分）对 象满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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总分 |
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98 |
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