乡村振兴（电子商务）项目支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

1、项目实施单位基本情况

益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司成立于2021年12月，注册资本5000万元，公司办公地址在有全国“十大米市”之称的赫山兰溪粮食产业园内，属赫山区城投集团子公司。

公司主要从事农业产业发展规划与投资，农业品牌的升级、产业的导入，农业项目的包装和实施等。旨在探索一条农业强、农村美、农民富的赫山乡村振兴之路，最终实现新时代的山乡巨变。打造一家以服务乡村振兴（特别是产业振兴）为目标，以农业板块投融资为主体，以公司资本运作、农业资源整合、产业项目包装及经营风险防控为主业的国有公司。计划通过全资、合作等形式强化泥江口竹筷、赫山兰溪大米、赫山特色农产品、绿色健康养殖等特色产业链条，打响“泥江口竹筷”、“赫山兰溪大米”、“赫山高端艾产品”、“世林食品预制菜”等农产品品牌。

2、项目资金基本情况

（1）项目基本性质

项目建设性质：新建

（2）项目用途和主要建设内容

益阳泥江口高端竹制品生产基地项目位于益阳市赫山区泥江口镇，总规划用地面积31019.57㎡（约46.53亩），本次拟建一期，用地面积约10653㎡（合15.98亩），总建筑面积11930.89㎡，项目预计于2023年6月前建成投产，总投资金额4942.67万元左右。计划在综合办公楼内建设跨境电商交易中心，旨在利用工业互联网、大数据分析、移动互联网、5G等创新技术，打造“公司+工厂+农户”三位一体的产供销全产业链协同平台，从而达到为农户增收，为工厂降本，为企业创收的目的。最终拉动竹产业集群建设，助力产业振兴，实现乡村振兴。

3、预算资金绩效目标

依托现有竹产业工业园雏形，建设标准厂房，将竹筷产业打造成产业兴旺的样板，以促进农民持续增收和竹产业转型升级，推动竹产业一、二、三产融合一体发展，形成赫山区乡村振兴竹产业发展的泥江口模式。

（二）预算资金使用管理情况。

1、项目的立项与审批

项目中心会同公司的营销中心、财务中心等部门，根据公司的发展 规划共同商讨公司未来的研发方向并确定新产品开发项目，项目经董事长同意后进行研发立项。项目中心就已审批的开发项目任命项目负责人，董事长同意后，项目负责人开始编制实施计划，包括项目经费的概算、项目计划表及项目建设风险评估报告。项目计划经过评审委员会最终审批通过后，项目开始进入准备阶段。

2、项目资金的支出管理

项目材料、设备费用等支出，必须先由费用负责人进行申请，财务中心接到付款申请后首先应该审核该项支出是否在预算范围内，所申请的支出财务中心应先行在对应的预算中进行扣除，费用实际发生时再予冲抵。如超出预算的财务中心不予通过，并提醒项目负责人需要走追加预算的流程。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

根据项目计划及财政资金使用要求，做到专款专用，所有支出都按财务要求办理手续，没有挤占截留挪用专项资金情况，资金支出进度和范围与申报计划相符，资金支出合理、合法、合规。成立了专项资金财务管理组，规范专项资金管理，完善资金监管机制，加强对专项资执行使用环节的监控，加大对整个项目的分项预算执行过程的监管力度，建立专项资金支出预算执行动态监管机制，防止转移挪用或损失浪费专项资金；资金的支付规范严格，杜绝滞留、挤占、挪用专项资金问题的发生，提高财政专项资金的使用效益。

二、绩效评价工作情况

项目实施过程中严格按照相关管理制度进行，项目领导小组定期开展项目考核，保证项目高质完成。

三、预算支出主要绩效及评价结论

该项目已于2023年2月28日进行公开采购招标，中标单位为中国移动益阳分公司，预计总投资515万元（资金来源为对口帮扶资金300万元及公司自筹215万元），其中管理平台系统395万元、展示大厅及跨境电商交易中心装饰装修120万元。现已完成系统原型确认与需求、技术设计与UI设计，正在进行软件代码基座准备工作。预计今年6月份投入使用。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

根据《湖南省商务厅湖南省财政厅关于做好2022年度省级电子商务资金项目申报工作的通知》（湘商电〔2022〕3号）要求，益阳市赫山区山乡巨变农业发展有限公司经申报，获得2022年度省级电子商务资金支持300万元，公司于2022年11月29日收到该笔专项资金，存放于公司基本户内，资金到位率100%。

（二）预算执行过程情况

本项目实施期为2022年10月至2023年5月，共8个月，截至2022年12月31日，项目到位资金515万元，其中：专项经费300万元，自筹经费215万元。

公司于2022年11月29日收到赫山区商务局拨付项目专项经费300万元，目前已支付中标单位移动公司软件定制开发服务部分20%款项43.40万元。

（三）预算支出产出情况

时效指标：项目2023年度按时完成。

（四）预算支出效益情况

经济效益指标：年纳税额总额3.38万元。

社会效益指标：直接就业人数50人。

生态效益指标：无负面评价。

可持续影响指标：组织架构完整、稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1、本项目总体建成后，将推进赫山区产业发展，进一步助力全区乃至全市，乡村振兴。同时将更大程度的推进赫山区工业产业集聚成群，从而提高群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。并通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动益阳市赫山区经济的增长。

2、项目的建设有助于推动拓展工业集中区的发展空间，建设标 准厂房，将为社会资本搭起一个发展的平台，创造一个宽松的投资环境，提供诸多良好的生产经营条件，有利于吸引省内外市场主体来益阳市赫山区投资创办高新企业，使益阳市赫山区加快新型工业化进程，实现产业结构调整、优化、升级的有效途径。

3、建设本项目是赫山区经济社会发展的客观要求，有利于优化 资源配置，吸引企业进驻，拉动赫山区的经济增长，有效推进高新产业化进程和结构的调整、优化和升级，保障赫山区“可持续发展”和“产业化”战略的顺利实施，对赫山区经济的持续、健康、快速发展具有 重要意义。因此，项目的建设不仅是必要的，而且迫在眉睫。

4、项目建设势必成为泥江口经济发展新的增长点，其产生的社会效益、经济效益、科技效益是不可估量的。

（二）存在的问题和建议

1、强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生 的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。

2、实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险。

3、在设计和施工中注意对本项目后续工程的衔接，节点要明确交待清楚，要制订与施工现场实际相吻合的、科学的、合理的、详细的施工设计方案，尽量避免重复建设，例如，开挖、填埋等的返工所造成的人力、物力和资源浪费。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年度项目支出绩效自评指标计分表