2022年度益阳市赫山区投资促进服务中心部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区投资促进服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市赫山区投资促进服务中心概况

一、部门职责

（一）本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案。

（二）参与重大招商活动的策划、组织和信息管理。

（三）负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作。

（四）负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进。

（五）负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区投资促进服务中心内设机构包括：办公室、招商联络部、企业服务部三个部门。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区投资促进服务中心2022年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区投资促进服务中心本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计329.76万元。与上年相比，减少58.31万元，减少15.03%，主要是因为疫情影响，招商引资工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计329.76万元，其中：财政拨款收入312.76万元，占94.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17万元，占5.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计329.76万元，其中：基本支出329.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计312.76万元，与上年相比，减少75.31万元,减少19.41%，主要是因为疫情影响，招商引资工作经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出312.76万元，占本年支出合计的94.84%，与上年相比，财政拨款支出减少75.31万元，增长（减少）19.41%，主要是因为疫情影响，招商引资工作经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出312.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.51万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出10.95万元，占3.5%；卫生健康（类）支出9.92万元，占3.17%；住房保障（类）支出8.38万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为124.10万元，支出决算数为312.76万元，完成年初预算的252.02%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为70.29万元，支出决算为265.98万元，完成年初预算的3278.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增招商引资工作经费及人员经费预算。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算功能分类。

 3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.24万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳跨年度支付。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.18万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳跨年度支付。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出312.76万元，其中：

人员经费138.23万元，占基本支出的44.2%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.53万元，占基本支出的55.8%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少9.1%，减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本部门未购置公务用车。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组10个、来宾75人次，主要是招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出174.53万元，比上年决算数减少79.96万元，降低31.42%。主要原因是：招商引资工作经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.5万元，用于召开约仪式和项目对接会议，人数200人，内容为招商引资项目的对接会议以及项目签约仪式；开支培训费0.51万元，用于开展招商引资专干培训，人数70人，内容为招商引资专干进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门无政府性基金预算收支。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我中心成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组 织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本 支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

2022年赫山区投资促进服务中心在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，全力构建招商引资新格局，取得了较好的成效。

3、效益性分析

2022年，我区引进省外境内资金形成固定资产154.6亿元，引进区外省内资金7.9亿元，外商直接投资完成6.39万美元。全年新签约项目44个，新开工项目33个，新投产项目33个。

一是坚持多元招商对接项目。通过创新招商方式，多措并举开展招商，截至目前共联系企业90余家，主动上门对接企业60余家，对接客商100余次。举办了三次集中签约仪式，艾华四期、博翔新材、江丰学院等25个项目成功签约，合同投资金额高达148.87亿元，尤其在“2022 湖南-长三角经贸合作洽谈周”活动中成功推介电子信息产业，成功签约项目4个，合同引资24.3亿元。

二是利用节会招商拓宽渠道。积极参与进博会、沪洽周等各类节会活动，拓展招商选商的资源渠道。目前对接的重点企业和项目有北京东方雨虹防水技术股份有限公司、尚科纳米药业及国家纳米科学中心中试基地项目等。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。