2023年度益阳市赫山区商务局部门决算

目录

第一部分益阳市赫山区商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区商务局

部门概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全区市场秩序的工作建议；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全区报废汽车回收企业经营管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，协助拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）协助开展反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，组织实施招商引资和承接产业转移政策；协助投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导区级经济技术开发区的有关工作。

（十二）承担全区对外经济技术合作工作。指导和监督全区对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务；指导和组织实施市制定的出境就业管理政策，协助实施外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责组织协调相关企业参加商务部、省政府、省商务厅、市政府、市商务局举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动，指导、协调以赫山区名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十五）负责直属企业及行业服务中心的监督管理。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区商务局内设机构9个，包括：办公室、外经外贸股、市场调节股、市场建设股、市场秩序股（法规股、政务服务股）、电子商务股、投资管理股、财务审计股、人事股（企业改制办公室）。

下设未独立核算二级机构1个：益阳市赫山区行业服务中心。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区商务局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区行业服务中心。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计784.42万元。与上年相比，减少309.95万元，减少28.32%，主要是因为省商务厅乡村振兴示范帮扶项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计784.42万元，其中：财政拨款收入784.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计784.42万元，其中：基本支出734.42万元，占93.63%；项目支出50万元，占6.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计784.42万元，与上年相比，减少281.73万元，减少26.42%，主要是因为省商务厅乡村振兴示范帮扶项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出770.42万元，占本年支出合计的98.22%，与上年相比，财政拨款支出减少274.93万元，减少26.30%，主要是因为省商务厅乡村振兴示范帮扶项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出770.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.60万元，占64.07%；科学技术（类）支出1.56万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占6.49%；社会保障和就业（类）支出91.74万元，占11.91%；卫生健康（类）支出22.86万元，占2.97%；商业服务业（类）等支出97.10万元，占12.60%；住房保障（类）支出13.56万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为342.49万元，支出决算数为770.42万元，完成年初预算的225.02%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为287.41万元，支出决算为421.80万元，完成年初预算的146.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资预算增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社零工作经费以及顺丰外资到位资金补贴。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增非税返还款。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增发展开放型经济工作经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年度高层次（紧缺）人才补贴。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创文工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的143.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员死亡。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.55万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年电子商务资金以及2022年市场监测和限上企业培育资金。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022省开放型经济与流通产业发展专项资金以及2022年中央外经贸发展资金。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年赫山区商务和开放型经济工作真抓实干激励措施奖励。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出720.42万元，其中：

人员经费329.51万元，占基本支出的45.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费390.90万元，占基本支出的54.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，主要原因是本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入14万元；年初结转和结余0万元；支出14万元，其中基本支出14万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年城市维护资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出390.90万元，比上年决算数增加297.15万元，增长316.96%。主要原因是：新增各项业务工作经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.8万元，用于开展电子商务人员培训，人数200人，内容为电子商务业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年赫山区商务局在区委、区政府的领导下，以绩效评估为抓手，按照区委经济工作会议要求和部署，迅速调整人员分工，扎实开展工作，取得了较好的成效。

1、抓招商方面。全年完成省外境内资金169.86亿元、引进域外省内资金8.67亿元；外商直接投资完成106万美元；湘商回归投资新注册企业数18个、累计到位资金46亿元。全区新签约项目45个、新开工项目42个、新投产项目39个。一是坚持多元招商对接项目。围绕“一主一特”，坚持主要领导上门招商、专班常态化招商、以商招商、异地联络站招商、港洽周等大型活动招商，对接企业112家，洽谈项目78项，达成合作意向50项，合同签约44个，其中20亿元以上项目2个、10亿元以上项目2个、三类“500”强项目3个。二是全力推进湘商回归工作。组建领导小组和工作专班，制定《赫山区湘商回归三年专项行动工作方案》以及《赫山区2023年招商引资湘商回归工作计划》，建立赫山区湘商资源数据库，收集信息454条，挂牌成立17个湘商回归指导服务站和北京、天津、武汉、珠海、广州、深圳6个异地乡情联络站；利用节假日走访慰问湘商代表，并邀请其参加省、市各类座谈会、湘商益阳行和兰溪龙舟表演赛等活动。

2、扩开放方面。全年完成外贸进出口12亿元，完成对外承包工程和劳务合作额760万美元。一是积极申报省级项目。龙岭产业开发区成功获批（湖南）自贸试验区协同联动区，赫山竹木入选全省县域外贸特色产业集群（试点）。益阳市赫山区跨境电商产业园已获省级跨境电商产业园（培育型），现该园区入驻跨境电商企业11家，实现出口额1.8亿，同比增长12.5%。二是组织指导企业参展。积极组织企业参加印度孟买LED灯展，俄罗斯电子元器件展会，日本国际食品展览会，英国伯明翰消费品展览会；第六届中国国际进口博览会、第三届中非经贸博览会、2023中国国际电子商务博览会、湖南（长沙）跨境电商交易会等各类展会，在湖南（怀化）首届RCEP博览会上，签订意向订单800万美元。

3、促消费方面。全年完成社会消费品零售总额191.18亿元，同比增长6.4%；完成电子商务销售额32亿元，其中农产品网上销售额5.8亿元。全区新增批零住餐规模企业20家，跨境电商企业7家。一是开展各类促销活动。承办“欢乐元宵•惠购益阳”活动，参展人流量24万余人次，拉动消费1528万元；在兰溪双桡龙舟表演赛期间，同步举办美食周活动，带动社会消费超2000万元；在“双节”假期，开展系列节庆活动，万达海洋城吸引人流量约33万人次，57家商户创下开业以来“双节”最好销售纪录。开展“折上折”“减免”“1元秒杀”“双品网购节”等优惠促销活动，其中乡村振兴消费帮扶“年货节”线上直播活动，销售额1500余万元。二是助力消费新业态发展。引入茶颜悦色、喜茶等首店网红品牌；大力发展夜市经济，重点打造万海商圈、赫山庙商圈，着力培育省级夜间消费集聚示范区，“万达1号夜市街”已纳入万达集团总部2024年建设计划，目前规划设计已完成。三是推进县域商业体系建设。印象汇（沃尔玛）“国家级绿色商场”省验收通过，报国家备案；2家企业获评“中华老字号”。县域商业建设行动和农产品供应链体系建设入库10个项目、新增有效投资额完成率全市第一。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，还有部分不可预见经费的追加，都未纳入年初预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、涉外发展服务支出：指对外贸企业各方面的政策扶持、奖励支出。

十、商业流通事务支出：指与开放型经济与流通产业发展相关的费用支出。

十一、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。

2023年度赫山区商务局整体支出绩效自评报告.docx