赫山区劳动就业服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

赫山区劳动就业服务中心
2022年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2023〕2号）的文件精神，我们对2022年度部门整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将情况报告如下:

一、 单位基本情况

我单位归属益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级差额拨款事业单位，负责全区就业培训和再就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2022年底在职干部职工共31人，全额编制5人，差额编制7人，自收自支19人（其中退役安置人员15人），离退休人员9人。

二、 一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出完成676.13万元，其中基本支出（就业管理事务支出375.49万元）、项目支出（其他就业补助支出300.64万元），年末转入非财政拨款结余863.56万元。

（一） 基本支出情况

1、2022年基本支出375.49万元，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社保的缴纳。

“三公”经费情况

2022年“三公”经费0万元，因公出（国）境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0万元，较上年有所增长，我单位严格按照公务接待规定，把推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话，对每一笔费用支出都严格把控，严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

4、资产管理情况

2022年新增资产1.34万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原则，单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置计划，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失。

5、内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2022年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）项目支出情况

2022年项目支出300.64万元，主要用于其他支出就业补助资金支出，以及专项业务工作经费支出。

其他支出就业补助资金支出300.64万元，主要用于就业创业服务补助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。

2022年就业再就业工作方面取得了圆满的成绩。全区城镇新增就业6400人；帮助下岗失业人员实现再就业3400人；帮助“4050”等就业困难人员实现就业900人。全区新增农村劳动力转移就业4011人。脱贫劳动力就业总人数15787人，其中脱贫劳动力365人。就业城镇登记失业率控制为1.11%,今年每月均控制在3.8%以内。完成创业担保贴息贷款3580万元。失业保险工作方面。2022年征缴基金539.72万元。失业保险参保总人数2.68万人，100%完成年度目标任务。全年发放失业保险金94.94万元，发放失业保险稳岗补贴168.48万元。发放失业保险补助金18.15万元，发放技能提升补贴0.55万元。职业培训工作方面。完成各类补贴性职业技能培训3272人。其中完成技能培训54期，培训人数2540人；（“三高四新”战略重点职业29期1353人；吸纳和稳定就业重点类职业16期737人；农村技能人才培训9期450人）。完成创业培训23期，培训学员732人。（SYB13期390人、网络创业直播版4期135人、创业模拟实训4期137人）。

三、 政府性基金预算支出情况

2022年赫山区劳动就业服务中心无政府基金预算支出情况。

四、 国有资本经营预算支出情况

2022年赫山区劳动就业服务中心无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

2022年赫山区劳动就业服务中心无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级文件要求，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）绩效评价目的

为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（三）部门职责履行情况

1、服务重点企业用工。今年我区在“春风行动”专场招聘会、重点企业用工服务活动、民企招聘月活动等大型招聘活动中，将全区农村劳动力特别是脱贫人口纳入其中重点服务对象，及时帮助其获得信息找到合适岗位，促进其就近就业。通过这些有利措施帮助实现就业1537人。通过举办2022年“春风行动”口味王春节专场招聘会。为期4天的口味王春节专场招聘会，18个乡镇、街道按照年前的活动方案分批组织应聘3500名人员进入口味王现场应聘。在招聘会结束后局班子成员带头18名工作人员每人联系1个乡镇下沉到村（社区）做招聘工作，对于参加本次招聘会达成就业意向的求职人员1个月内持续跟踪服务，形成了赫山人社高效服务企业用工的赫山模式。通过举办“春风行动”直播招聘会。招聘会特邀艾华集团、口味王、汉森制药、福湘教育、津湘药业和华翔翔能6家重点用工单位，参与到直播间进行企业招聘宣讲。同时汇聚了赫山区众多实力企业，湖南凯特密欧、安兴电子、旭荣制衣等47家企业，提供了近千个招聘岗位。据统计，直播累计在线人数达32万，收到线上投放简历400余份，互动留言达5000多条。通过指导全区50个村（社区）建立人力资源劳务服务部，完成188名村干部人力资源管理业务培训、发证工作以及劳动关系备案。随着村（社区）人力资源劳务服务部的建立，将进一步摸清全区劳动力资源情况，搭建好企业劳动用工供需桥梁，将服务好企业用工的同时壮大村级集体经济。通过积极开展“益美裁缝”“一县一品”劳务品牌的申报工作。我们组织了入企业展开调研工作，召开了专题会议，并明确了申报主体，成立了专门的申报小组，并组织去安化学习申报经验、已经完成了网上初步申报工作，正在按文件要求健全公众号、视频号、网站，加大品牌的宣传，提升品牌影响力，已经完成了缝纫工400人的培训任务，展馆布置已进入扫尾、品牌形象代言人的聘请正在对接，市级品牌申报资料已上报市局。通过加大企业手机短信招工宣传，针对全区27万18-50周岁的劳动力，不定时发送短信为企业招工，同时通过区、乡镇、社区（村）三级微信工作群为有就业意愿人员及时推荐工作岗位，达到了企业精准招工和群众及时就业的成效。

2、狠抓真抓实干工作。我们将2022年促进就业真抓实干工作的考核项目责任分解表下分到每个人，共计分解29项指标具体责任到人，通过通报完成情况以及全市排名情况。促进就业真抓实干督查激励工作，及时召开促进会和调度会，从而便于发现问题解决问题并及时进行整改。2022年城镇新增就业6400人，并全部录入系统。城镇登记失业率1.11 %全年每月均控制在3.8%目标以内。

3、积极开展困难对象就业援助活动，进一步把就业服务工作落到实处。我区以增加城镇就业岗位为目标，以落实各项就业政策为主线，强化就业服务手段，帮助各种就业困难群体，大力推进真抓实干促进就业工作。年初组织召开乡镇、街道人社服务中心主任召开了促进就业真抓实干促进会，重点强调了今年目标管理考核办法以及报表报送的问题，再次强调了真抓实干以及乡村振兴工作的重要性，要求新增就业人数必须按月上报报表和新增名册。全年通过报送统计，截止至12月底，共完成城镇累计新就业7391人，自然减员991人，完成城镇新增就业6400人，占目标任务的100%。其中：赫山街道实现城镇新增就业人员1445人；金银山街道实现城镇新增就业人员1150人；会龙山街道实现城镇新增就业人员1073人；桃花仑街道实现城镇新增就业人员1192人；龙岭工业集中区实现新增就业人员280人；鱼形山街道实现城镇新增就业人员14人；10个乡镇实现城镇新增就业人员共计525人，区内重点企业实现城镇新增就业人员837人，全年合计6516人。

4、认真做好失业人员的就业失业登记和就业困难人员的认定工作。全年共计办理《就业失业登记证》817本，重新建立了全区就业失业登记证信息系统和就业失业登记信息数据库。同时认定了就业困难人员590多人。2022年为760名灵活就业的就业困难人员发放养老保险补贴342.97万元；为促进贫困劳动力就业，开展乡村振兴农村人居环境整治的乡镇、街道吸纳了394名符合条件公益性岗位工作的脱贫人口、弱劳力、半劳力，安排公益性岗位补贴673.63 万元。

5、积极落实惠民政策，进一步促进创业担保贴息贷款工作。经我区创业担保贴息贷款工作联系会议研究决定，2022年自1月20日启动创业担保贴息贷款工作，今年的总规模为5000万元。我们加强与财政、银行等部门协调对接，结合就业形势，研判和部署全年创业担保贷款支持企业和个体工商户发展工作。创业担保贷款已为符合条件的个体户、合伙企业以及小微企业发放114 笔，发放人数130人，发放总金额为3580万元。

6、落实就业优先政策，扎实做好高校毕业生实名制就业服务工作。高校毕业生就业关系民生福祉、社会稳定和高质量发展。今年我区高校毕业生回乡就业创业人数达1852人，均已分到各社区、各村进行核对，跟踪回访率、就业服务率均100%，离校未就业高校毕业生就业率达到97%。自5月16日我区积极组织召开2022年全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议后，区人社局高度重视高校毕业生的就业创业工作，将高校毕业生作为拓展重点群体就业渠道的首位，推动其实现更加充分更高质量就业。

7、加强组织领导，全力做好脱贫劳动力就业帮扶工作。我区人社部局成立了2022年脱贫劳动力就业帮扶工作领导小组，协同开展贫困劳动力务工就业数据互认，统一管理贫困劳动力务工就业信息的更新维护，定期调度各乡镇、街道目标任务完成情况和工作质量，推进贫困劳动力稳岗就业各项工作，推动就业扶贫服务和政策落实落地，明确责任分工，形成工作合力，为推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接就业帮扶工作提供坚强组织保障。我区积极帮助有就业意愿未就业的脱贫人口实现就业，帮助已就业人员稳定就业，截止2022年12月为止全区脱贫劳动力总人数15787人，其中已就业人数13589人，就业率占比86.1%。2022年12月脱贫劳动力365人，已就业人数317人。建立了我区脱贫劳动力务工情况台账；建立了扶贫车间以及吸纳脱贫人口就业台账；建立了人社部门开发公益性岗位安置脱贫人口就业台账。保持了脱贫人口就业规模总体稳定。

8、完善基层平台管理，对农民工实行动态管理，进行实时跟踪。充分利用村（社区）、乡镇（街道）、区三级平台系统，优化创业信息台账，建立长效机制，准确掌握农民工数量、行业工种、务工区域、技能状况、创业意愿等，实行动态管理。今年我区积极组织参加第五届“中国创翼”创业创新大赛益阳市选拔赛，获得乡村振兴专项赛第一名、主体赛服务业第二名、主体赛制造业第三名、劳务品牌第三名和优秀组织奖。

9、稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。全力推进失业保险扩面工作。为拓展费源，确保完成市局下达的扩面任务，我中心分别从区财政局、区编委、区工商局提取了全区事业单位及私营企业信息资料。归类排查，建立了应参保单位台帐、切实掌握了我区各类型单位详细资料，并建立了企事业单位台帐。我们与劳动监察、养老保险、医疗保险机构等部门密切联系，建立了齐抓共管的良好机制。开展了失业保险网上业务经办，正常完成单位参保、人员异动、失业保险金待遇提标发放等日常工作。今年失业保险企业参保 6300多人，累计稳定失业保险参保总人数2.68万人。

依法依规操作，严格把关，细致发放，保证基金支出不出差错。我们对失业职工924人次进行了正常发放，同时对外转失业人员的转迁发放热情接待，办理转移手续，按时按月严格按失业保险发放条件发放。实行阳光操作，对不符合发放条件的，一律拒发，把住人情关、亲情关。符合发放条件的，准时、细致地发放，做到了无一错发、漏发现象的发生。对每个改制企业的发放情况张榜公布，接受群众监督和举报。今年稳定岗位补贴支出：为143家企业发放稳定岗位补贴支出168.48万元，惠及7959名参保职工；为符合申领条件的605人次失业职工发放失业补助金18.15万元；为27家企业发放一次性留岗培训补贴47.1万元，惠及942人；为 6家企业次发放一次性扩岗补助6.9万元，惠及职工34人；为失业职工 924人次发放失业金94.94万元；为891人次缴纳职工医疗保险费 27.49万元，为3人发放技能提升补贴 0.55 万元。通过落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。根据湘政办发[2022]14号《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》文件精神，面对疫情对经济的冲击和就业的不利影响，根据国务院及人社部的相关政策，我区积极落实上级决策部署，全面强化稳就业举措， 2022年5月份我区人社局就业中心迅速启动失业保险稳岗返还工作。对不裁员、少裁员的企业继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，今年将中小微企业返还比例从上年度应缴失业保险费总额60%最高提至90%，并实行“免审即享”服务模式。截止今年8月底，我区有湖南口味王实业有限公司、湖南龙建达电子科技有限公司、湖南莎丽袜业股份有限公司等143个单位符合享受补贴条件，然后经过区级就业中心失业保险股审核，目前已严格按照标准拨付2022年度失业保险稳岗补贴总额共计168.48万元，惠及7959名职工。我们突出“四精”服务，企业“零申报、零跑腿”，稳岗返还发放“简、准、快”。

10、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开

展各类就业技能培训和创业培训。我区继续站在保障和改善民生，助力高质量发展的高度，切实加强开展职业技能提升行动的责任感，增强服务理念和市场经济理念，建立健全的财务制度，专款专用。培训工作以提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，进行职业技能提升行动培训以及创业培训两大培训为重点。根据职业技能培训工作的新要求，我们的培训方式也作了新的改变。全区各类职业培训机构踊跃参与职业培训队伍，大力组织开展各类技能培训，力争圆满完成市、区下达的目标任务。年初我们制定了培训工作计划，分解了培训任务，成立了培训工作领导小组，明确了全年目标任务为开展职业技能培训2500人，创业培训700人，要求各类培训机构严格按照有关文件精神，认真确定培训专业，选聘教师，完善办学条件，严格按照各项重点类型职业技能培训任务，保障任务的圆满完成。我们认真抓好职业技能培训工作，指导包括益阳市职业卫校在内的培训机构严格按照标准搞好培训工作，并指导进行职业技能等级认定工作。全年开展各类补贴性职业技能培训77期，培训专业有缝纫工、家政服务员、加工中心操作工、精密仪器维修工等，参加培训机构8个，共计培训3272人，完成目标任务的102%。具体完成情况：益阳市卫生职业技术学校917人；益阳广文职业培训学校有限公司技能培训190人，创业培训365人；益阳博惠职业培训学校147人；益阳天翊职业培训学校200人；益阳恒培职业培训学校450人；赫山区龙门职业技术培训学校189人；知行职业培训学校47人；益阳科技工程学校技能培训400人，创业培训367人。今年由博惠职业培训学校培训和恒培职业培训学校共计培训缝纫工8期，培训学员400人，为我区“一县一品”劳务品牌“益美裁缝”申报准备技能人才。为大力推进大众创业、万众创新，进一步激发乡村振兴活力。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

（三）财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，着情提高年初部门预算安排。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列

报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的

学习培训。

（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

（五）加强稽核、稽查工作。

九、其他需要说明的情况

无