赫山区人社局2022年民兵训练基地建设 经费项目支出绩效评价报告

赫山区人社局2022年民兵训练基地建设经费项目支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩{2023}2号）文的要求，现将区人社局项目支出绩效评价报告如下：

一、预算支出基本情况

(一)预算支出概况

民兵训练基地建设经费500000元；民兵训练基地建设经费是用于完善训练基地办公和生活设施配套。

（二）预算资金使用管理情况

民兵训练基地建设经费专款专用，全部用于民兵训练基地基地相关建设支出。

（三）预算支出绩效目标完成程度

民兵训练基地建设经费支出绩效目标完成程度良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按照国家政策法规规定，结合实际情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（二）绩效评价工作的过程

１、成立了绩效评价工作领导小组，由局长任组长，副局长及纪检组长任副组长，办公室主任、基金监督股股长、各二级机构负责人及单位财务人员为成员。本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效益指标进行细化、量化。

2、下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发了《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照项目支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，进行了全面的绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

3、收集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。

4、形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。

5、整理归档。绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

三、预算支出主要绩效及评价结论

2022年通过精心组织，扎实工作，得以实现了预期的目标，按时完成了年度相关工作任务。项目资金管理严格，资金分配合理，公平公正，项目资金专款专用，资金拨付及时，资金使用合规。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

决策类指标包括预算支出决策（项目立项）、绩效目标、资金投入3个二级指标,6个三级指标。

1、项目立项

（1）预算支出决策（项目立项）依据充分性。预算支出决策（项目立项）符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（2）决策(立项）程序规范性。预算支出申请、设立过程符合相关要求。

 2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性。预算支出所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

(2) 绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3、资金投入

(1)预算编制科学性。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(2)资金分配合理性。预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

（二）预算执行过程情况

过程类指标包括资金管理和组织实施2个二级指标,5个三级指标。

1、资金管理

(1)资金到位率。本年度申请的资金均实际到位,对项目顺利实施起到总体保障。

(2)预算执行率。本年度预算资金均按照计划执行。

(3)资金使用合规性。预算资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2、组织实施

(1)管理制度健全性。单位的财务和业务管理制度健全完善。

(2)制度执行有效性。预算支出实施符合相关业务管理规定。

（三）预算支出产出情况

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，4个三级指标,

1、产出数量

（1）实际完成率。完成了预算支出产出数量目标。

2、产出质量

（1）质量达标率。符合绩效目标设定的质量标准。

3、产出时效

（1）完成及时率。均在规定时间内进行拨付。

4、产出成本

（1）成本节约率。成本节约率为100%。

（四）预算支出效益情况

效益类指标包括预算支出效益1个二级指标,2个三级指标。

1、预算支出效益

（1）实施效益。产生了良好的社会效益和经济效益，形成了可持续影响。

（2）社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度非常好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：部门配合是关键，宣传发动是前提，科学管理是保障。

2、存在的问题：无。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：2022年度项目支出绩效自评指标计分表