益阳市赫山区社会保险服务中心2024年部门预算公开

益阳市赫山区社会保险服务中心

2024年部门预算公开

目   录

第一部分：赫山区社会保险服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区社会保险服务中心2024年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

第一部分：

赫山区社会保险服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

益阳市赫山区社会保险服务中心负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。

（二）机构设置

根据赫山区编办委员会核定，我中心核定编制30人，为独立的二级机构，内设办公室、个账股、财务股、基金征缴股、稽核股、退管股六个股室，各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有合作。

二、部门预算编制范围

2024年赫山区社会保险服务中心预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有赫山区社会保险服务中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和项目支出经费。

（一）收入预算：2024年年初预算数329.56万元，其中一般公共预算拨款为317.95万元，其他收入11.62万元。

收入较去年减少1.34万元，主要原因是单位有人员变动，导致工资费用减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数329.56万元，其中，社会保障和就业支出300.44万元，卫生健康支出12.24万元，住房保障支出16.88万元。

支出较去年减少1.34万元，主要原因是单位有人员变动，导致工资费用减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入317.95万元，较去年减少1.41万元，主要原因是单位有人员变动，导致工资费用减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为251.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为77.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中资格审定7万元，主要用于对养老保险参保人员、退休人员进行资格审核，劳动争议仲裁3万，主要用于养老保险劳动争议仲裁工作经费，使发生争议人员案件能够尽快解决，定额补助16万元，主要用于企业养老保险退休人员人脸建模费用，养老保险参保缴费政策宣传工资经费、待遇领取资格认证工作经费，确保养老保险基金的流失，保障退休人员基本生活。参保人员信息上报经费20万元，主要用于养老保险参保宣传、上报信息等，养老保险每月参保人员信息上报工作经费，及时录入信息系统，促进养老保险的可持续发展。筹资经费20万元，主要用于养老保险政策宣传，年终绩效考核，领取资格认证11.8万元，主要用于养老保险参保资格审定，宣传等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.61万元，比2023年预算增加0.02万元，增加0.07%。主要原因是养老保险金保二期系统上线，费用增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费当年预算数为1.5万元，其中一般公共预算拨款预算1.5万元。公务接待费一般公共预算1.5万元，比去年减少0.5万元，原因是厉行节约，反对铺张浪费，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，原因是由于实行了公车改革，单位车辆已进行了拍卖，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2024年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2024年本部门整体支出绩效目标329.56元，其中：基本支出251.76万元，项目支77.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款317.95万元。

2024年本部门单位项目支出绩效目标77.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77.8万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区社会保险服务中心2024年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表（纵向）

9、部门一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

                         益阳市赫山区社会保险服务中心

                         2024年1月19日