2023年度赫山区劳动就业服务中心整体支出绩效自评报告

2023年度赫山区劳动就业服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：赫山区劳动就业服务中心

2024年 7 月 2 日

2023年度赫山区劳动就业服务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

    我单位隶属于益阳市赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级差额拨款事业单位，负责全区就业培训和再就业服务工作、全区失业保险工作及劳服企业和社区就业工作的具体经办机构。中心设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。内设主任1名，副主任2名，股室长4名。2023年年末在职人员32人，全额编制6人（其中行政编制1人），差额编制7人，自收自支19人（其中退役安置人员15人），离退休人员10人。

二、一般公共预算支出情况

    2023年一般公共预算支出完成323.08万元，其中基本支出（就业管理事务支出323.08万元）、项目支出（其他就业补助支出0万元），年末非财政拨款结余0万元。

（一） 基本支出情况

1、2023年基本支出323.08万元，主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出及各项社保的缴纳。

“三公”经费情况

2023年“三公”经费0万元，因公出（国）境费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，车已经调配。国内公务接待费0万元，较上年有所增长，我单位严格按照公务接待规定，把推进厉行节约、反对浪费、规范话、程序话，对每一笔费用支出都严格把控，严格按照财务审批程序执行财务报销制度。

3、预决算公开情况

部门决算和部门预算编报通过区财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

4、资产管理情况

2023年新增资产1.15万元。本着“厉行节约、物尽其用”的原则，单位严格根据国有资产管理的有关规定，组织并实施本单位的国有资产管理工作。

固定资产的购置由各相关股室根据实际需要提出申请购置计划，按程序办理采购手续，凡纳入政府采购目录、达到规定标准的采购项目，按照政府采购的规定进行；资产的处置报废报审，按照国家规定的审批程序办理，确保资产的安全高效，防止资产流失。

5、内部管理制度建设情况

内部管理制度建设情况：成立了内控工作领导小组，建立了内部控制管理制度。在内控管理方面，严格执行有关法律法规、财经制度，完善业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,统筹安排使用各项资金，确保各项工作的顺利开展。

2023年按照区财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）项目支出情况

2023年项目支出0万元，主要用于其他支出就业补助资金支出，以及专项业务工作经费支出。

其他支出就业补助资金支出0万元，主要用于就业创业服务补助、就业困难人员管理服务费、就业信息与统计监测补贴、就业见习补贴、创新创业大赛服务活动费以及大型专项服务活动费。

2023年就业再就业工作方面取得了圆满的成绩。全区城镇新增就业6528人；帮助下岗失业人员实现再就业3468人；帮助“4050”等就业困难人员实现就业1101人。全区新增农村劳动力转移就业2831人。脱贫劳动力就业总人数15787人，其中脱贫劳动力365人。就业城镇登记失业率控制为1.11%,今年每月均控制在3.8%以内。完成创业担保贴息贷款4099万元。失业保险工作方面，2023年征缴基金539.72万元。失业保险参保总人数2.68万人，100%完成年度目标任务。全年发放失业保险金94.94万元，发放失业保险稳岗补贴168.48万元。发放失业保险补助金18.15万元，发放技能提升补贴0.55万元。职业培训工作方面。完成各类补贴性职业技能培训3067人。其中完成技能培训52期，培训人数2388人；“三高四新”战略重点职业1007人次；吸纳和稳定就业重点类职业1100人次；农村技能人才培训100人，完成创业培训21期，培训学员679人，（SYB10期300人、网络创业直播版9期309人、乡村领雁2期70人。

二、 政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级文件要求，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有就业工作都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在就业专项支出上，我们专款专用，按工作实施计划情况进行资金拨付。落实市、区下达的全年工作目标任务和重点民生工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）绩效评价目的

为了进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任效率，从而促进我区的劳动就业服务工作。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行布署，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二） 部门职责履行情况

1. 专班精准保障，抓实“开门红”用工服务。成立“稳岗留工”工作专班。局领导班子成员分组分批对重点企业进行走访调研，与企业代表座谈交流稳岗留工政策，强调“留人即招工”理念，倡导企业拿出真金白银留住员工。建立就业失业形势监测机制，对全区10多家重点企业进行用工摸底调查，了解春节前用工情况和节后用工需求，帮助企业做好用工储备。

2. 扩大就业途径，拓展“开门红”用工渠道。根据用工调查超前谋划，建立企业招聘信息清单，精心组织了2023年一季度在全区范围内开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项服务活动。抓住春节期间外出务工人员、外地高校毕业生返乡过年的契机，充分利用互联网平台汇集并发布岗位信息，拓宽农民外出就业和就地就近就业渠道，解决企业用工问题。

3. 举办“春风行动”直播招聘会。春节收假后，我区积极举办2023年“春风送真情 援助暖民心”“春风行动”直播带岗招聘会。1月31日下午两点半开播了网络直播招聘会，我区龙岭产业开发区30余家优质企业，提供2000多个高薪岗位。

4. 举办春风行动“招聘夜市”活动。2023年2月4日晚开始至2月6日晚，赫山区春风行动“招聘夜市”在赫山区万达广场举办。成为了我区的工作亮点。

5. 开展劳务协作，协助企业招工。组织召开缺工企业对接会，帮助企业解决多层次，多元化的人力资源需求配置，为缺工企业精准匹配劳务资源。

6. 开展“如何进一步稳就业”实地调研。为全面掌握我区稳就业工作情况，撰写稳就业调研报告，为领导科学决策提供依据，我区就业部门选择全区两个乡镇、两个企业、两个社区通过调研座谈和调查走访两种形式进行了实地调研。

7. 协办赫山区第三十三次全国助残日活动启动仪式暨残疾人专场招聘会。招聘活动得到了广大市民的高度认可。

8. 主办“送岗上门，服务到家！”招聘活动。为进一步推动农村劳动力市场的繁荣，满足企业用工需求，并为求职者和企业搭建一个交流的平台，“送岗上门，服务到家！”招聘活动在赫山区16个乡镇街道顺利举行。

9、稳定失业保险参保总人数，狠抓基金征缴全面完成。

落实失业保险稳岗返还、困难企业稳岗返还政策。全力推进失业保险扩面工作。为拓展费源，确保完成市局下达的扩面任务。基金征缴工作进展顺利。依法依规操作，严格把关，细致发放，保证基金支出不出差错。按时按月严格按失业保险发放条件发放。实行阳光操作，对不符合发放条件的，一律拒发。做到了无一错发、漏发现象的发生。对每个改制企业的发放情况张榜公布，接受群众监督和举报。

10、健全面向全体劳动者的职业培训制度，大规模地开

展各类就业技能培训和创业培训。以富民为主题、服务为宗旨、就业为导向，严格管理职业教育培训机构，狠抓就业培训工作，取得了良好的社会效应,促进了我区劳动力转移，提高了广大劳动者的职业技能和就业创业能力，推动了我区经济社会全面发展,为构建和谐社会提供了有力的保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金使用效益有待进一步提高。预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。进一步细化收支项目，按时按进度支出。

（三）财政资金缺口较大。由于单位编制的性质，单位人员经费的差距非常大，请财政根据就业管理事业发展的要求和我单位实际情况，着情提高年初部门预算安排。

（四）固定资产管理有待改进。目前资产动态跟踪管理不够到位。资产使用部门对国有资产管理意识不强，对资产的使用与变更不能及时与资产管理部门进行对接，导致信息滞后，未能及时在资产管理系统中反应，导致资产系统无法及时准确的反应资产的实际情况。资产清查清理不够及时。部分资产因购置年份早、使用年限长，闲置及已经损坏而无法使用情况，都未及时提申请报废，因此造成账面资产与实际资产存在差异。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的学习培训。

（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

（五）完善固定资产管理制度。切实履行好国有资产管理职责，强化职责分工，定期清查盘点资产，对状态发生变动的资产，及时在资产系统中更新，确保账账、账实一致。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极应用绩效评价结果，将其与预算安排挂钩，根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况调整预算，同时按照统一要求在单位网站上向社会公开了部门预算、决算及其他相关信息。我单位的自评结果为优，也将在财政预决算公开栏进行公开，自觉接受社会监督。

具体的绩效自评结果拟应用和公开情况可能因组织、项目或地区的不同有所差异，这需要根据实际情况和相关规定来确定。在实际操作中，确保自评结果的真实情、准确性和透明度，以发挥绩效自评的作用，提高资金使用效益和公共服务质量。

十、其他需要说明的情况（无）

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件5：

2023年度部门整体支出绩效自评指标计分表