2020年度益阳市赫山区工业和信息化局部门决算

2020年度

益阳市赫山区工业和信息化局部门决算

 

目 录

第一部分益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；负责企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

二、机构设置

(一)内设机构设置

益阳市赫山区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下辖4个二级事业单位。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有工信局本级。

第二部分 益阳市赫山区工业和信息化局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市赫山区工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1005.21万元，年初结转和结余1456.9万元，总计2462.12万元，与2019年度收入（1978.14万元）相比，收入减少972.93万元，下降49.18%，主要原因是: 当年专项支出减少。

2020年度支出总计1791.92万元，年末结转和结余670.19万元，总计2462.12万元，较2019年支出（770.24万元）增加了1021.68万元，增长132%，主要原因是：专项支出跨年度支出。（取数来源：公开01表总计行）

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,005.21万元，年初结转和结余1456.9万元，总计2462.12万元，与2019年度收入（1978.14万元）相比，收入减少972.93万元，下降49.18%，主要原因是: 当年专项支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入1001.21万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.4%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计1791.92万元，年末结转和结余670.19万元，总计2462.12万元，较2019年支出（770.24万元）增加了1021.68万元，增长132%，主要原因是：专项支出跨年度支出。其中：基本支出1,791.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1005.21万元，较2019年减少972.93万元，下降49.18%,主要原因是: 当年专项支出减少，支出总计1791.92万元，较2019年增加1021.68万元，增长132.64%。主要原因是：专项支出跨年度支出。（取数来源：公开04表总计行）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1787.92万元，占本年支出合计的99.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1017.68万元，增长132.12%,主要原因是专项支出跨年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1787.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.73%；科学技术（类）支出158.76万元，占8.88%；社会保障和就业（类）支出35.18万元，占1.97%；卫生健康（类）支出64.71万元，占3.62%；资源勘探工业信息等（类）支出1501.9万元，占84%；住房保障（类）支出14.37万元，占0.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.37万元，支出决算为1,787.92万元，完成年初预算的244%。其中：

一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为13万元，原因是调整预算增加了13万元；

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行年初预算为0万元，支出决算为3万元，原因是调整预算增加了3万元；

其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，原因是调整预算增加了10万元；

其他技术研究与开发支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，原因是调整预算增加了100万元；

其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为58.76万元，原因是调整预算增加了58.76万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%；

死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为15.24万元，原因是调整预算增加了15.24万元；

突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，原因是调整预算增加了28.28万元；

行政单位医疗年初预算为35.84万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的101.64%，原因是调整预算增加了0.59万元；

其他制造业支出年初预算为0万元，支出决算为63万元，原因是调整预算增加了63万元；

工业和信息产业监管行政运行年初预算为348.22万元，支出决算为1155.24万元，完成年初预算的331.75%，原因是调整预算增加了804.02万元；

其他工业和信息产业监管支出年初预算为0万元，支出决算为267.66万元，原因是调整预算增加了267.66万元；

其他资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为16万元，原因是调整预算增加了16万元；

住房公积金年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.92万元，其中:人员经费418.67万元，占基本支出的23.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,369.25万元，占基本支出的76.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为7.6万元,完成预算的760%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为7.6万元,完成预算的760%, 决算数与预算数不一致，增加的原因是以前年度公务接待预算过低,2022年因复工复产工作组设立在工信局，年初调整了预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算7.6万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为7.6万元，其中：其他国内公务接待支出7.6万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区工业和信息化局2020年共接待国内公务接待批次210个、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入4万元,占本年收入合计的0.4%。本年支出4万元,占本年支出合计的0.22%。基本支出4万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区工业和信息化局2020年机关运行经费支出1369.25万元。比年初预算数增加1346.9万元，增长6026.4%，主要原因是：本年度新增多项专项支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.5万元，用于召开每季度全区工业经济运行工作会议，人数650人，内容为通报全区工业经济运行情况、分析全区工业经济运行情况等；开支培训费0.74万元，用于开展用于开展各线业务培训、个人参加省市培训等，人数26人，内容为消费品工业企业培育等。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。   

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年部门决算收入1005.21万元，决算支出1791.92万元，收入全部由财政拨款，当年收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

新增规模工业企业50家；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访，无重大安全生产事故；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报两化融合标杆企业认定；全力推进工业项目建设。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度赫山区工信局

整体支出绩效评价报告

 

一、部门主要职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；负责企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

二、部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，内设8个股室：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下辖4个二级事业单位。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020收入决算数1005万元，其中：一般公共预算财政拨款1005万元。收入较上年减少973.14万元，主要原因是专项收入减少。2020年支出决算数1791万元，支出较上年增加1020.76万元，其中：基本支出1791万元，包括人员经费418万元和日常公用经费1373万元，支出增加的原因是部分专项经费跨年度支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为7.59万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金以外的其他项目支出为零。

四、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2020年度政府性基金预算支出为4万元。

五、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2020年度国有资本经营预算支出为零。

六、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2020年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

新增规模工业企业50家；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访，无重大安全生产事故；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报两化融合标杆企业认定；全力推进园区项目建设，狠抓园区基础设施建设。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

加强管理，严控行政支出。目前赫山区工信局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件：

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

 益阳市赫山区2020决算报表.xls