2021年度赫山区工信局整体支出绩效评价报告

2021年度赫山区工信局整体支出绩效评价报告

一、部门主要职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进软件业和信息服务业的发展；负责企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

二、部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，内设8个股室：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下辖4个二级事业单位。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021收入决算数1180.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1084.49万元，政府性基金预算收入8万元，国有资金经营性预算收入45.08万元，其他收入42.55万元。收入较上年增加175.12万元，主要原因是专项收入增加。2021年支出决算数1249.06万元，支出较上年增加541.94万元，其中：基本支出1249.06万元，包括人员经费443.14万元和日常公用经费805.92万元，支出增加的原因是新增部分项目支出。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.35万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2021年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金以外的其他项目支出为零。

四、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2021年度政府性基金预算支出为8万元。

五、国有资本经营性预算支出情况

赫山区工信局2021年度国有资本经营性预算支出为45.08万元。

六、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2021年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2021年新增规模工业企业40家；国企改制任务基本完成；无非正常赴省进京上访，无重大安全生产事故；加大技术改造力度，加快科技创新步伐，大力推进节能降耗；组织实施两化融合专项行动计划，组织企业开展和申报两化融合标杆企业认定；培育国家级“小巨人”企业6家，省级“小巨人”企业5家，市级“小巨人”企业6家。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待进一步提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

加强管理，严控行政支出。目前赫山区工信局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出和审批流程，进一步细化三公经费的管理。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市赫山区工业和信息化局

                            2022年4月12日