益阳市赫山区工业和信息化局2023年部门预算公开

2023年益阳市赫山区工业和信息化局部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表（纵向）

9.一般公共预算基本支出表（横向）

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算支出表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

2.监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

3.推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

4.拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

5.开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

6.拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

7.促进软件业和信息服务业的发展；

8.负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

9.管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）机构设置

益阳市赫山区工业和信息化局内设8个股室，分别为：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股。

益阳市赫山区工业和信息化局下设4个二级机构，分别为：益阳市赫山区乡镇企业服务中心、益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区中小企业服务中心。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区工业和信息化局纳入2023年预算编制范围包括：

1、益阳市赫山区工业和信息化局部门本级

2、益阳市赫山区朝阳市场事务中心（二级机构）

3、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心（二级机构）

4、益阳市赫山区中小企业服务中心（二级机构）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门收入预算700.95万元，其中：一般公共预算拨款683.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入17.15万元。

收入较去年减少85.05万元，主要原因是：放管服项目资金的减少。

支出预算：2023年年初预算数700.95万元，其中，资源勘探信息支出593.42万元，社会保障支出51.46万元，卫生健康支出31.13万元，住房保障支出24.94万元。

支出较去年减少85.05万元，主要原因是：放管服项目资金的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算683.8万元，其中：社会保障和就业支出34.31万元，占5.02%；卫生健康支出31.13万元，占4.55%；资源勘探工业信息等支出593.42万元，占86.78%；住房保障支出24.94万元，占3.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为545.35万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为138.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：国有企业职教幼教退休教师生活补贴35.45万元，主要用于发放职教幼教退休人员工资；信访维稳5万元，主要用于信访维稳；运行监测费15万元，主要用于运行监测；推进新型工业化7万元，主要用于推进新型工业化；放管服改革补助20万元，主要用于补助墙改事务中心；煤留处补贴54万元，主要用于补助煤留处；党建经费2万元，主要用于党建工作。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费32.84万元，比上年预算增加7.84万元，增加31.36%。主要原因是：增加人员、日常维修日常办公费等支出。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门培训费预算1万元，参加全市科技创新、工业和信息化、商务工作会议（赫山分会场）、“惠企纾困送政策”宣讲培训电视电话会议，人数约100人次，主要包含对全区中小微企业宣传惠企纾困政策、对工业和信息化重点工作进行部署；会议费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额700.95万元，其中：基本支出562.5万元，项目支出138.45万元。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。               

第二部分

2023年部门预算表格

益阳市赫山区工业和信息化局2023年部门预算公开表（定稿）.xlsx