赫山区工信局2023年部门整体支出绩效评价报告

赫山区工信局2023年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进软件业和信息服务业的发展；负责企业帮扶等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，内设8个股室：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下辖4个二级事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023收入决算数2086.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1967.1万元，国有资本经营性预算收入119.08万元。收入较上年减少760.57万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出和企业扶持奖励资金的减少。2023年支出决算数2086.18万元，支出较上年减少760.57万元，其中：基本支出1967.1万元，包括人员经费747.47万元和日常公用经费1219.63万元，项目支出119.08万元，支出减少的原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加和企业扶持奖励资金的减少。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.59万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出为119.08万元。其中国有企业退休人员社会化管理补助为119.08万元。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2023年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2023年度国有资本经营性预算支出为119.08万元。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2023年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，赫山区工信局大力实施“新增规模以上工业企业”行动、产业发展“百十亿”工程，获省政府真抓实干督查激励1项、市政府真抓实干督查激励1项；规模工业增加值增速全市排名第三位；新增专精特新“小巨人企业1家、专精特新中小企业24家、湖南省制造业单项冠军产品企业1家。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善

（二）因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，预算执行率有待提高。

八、下一步改进措施

（一）合理编制，细化目标。进一步加强部门预算绩效目标编制的基础工作，设置可衡量的量化指标，做到目标考核切实可行。

（二）加强管理，严控支出。资金安排结合实际合理安排，提高资金使用效率，尽量减少不必要开支，提高预算执行率。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

基础数据表.xlsx

自评表.xlsx

益阳市赫山区工业和信息化局

                          2024年6月20日