2023年度

益阳市赫山区工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市赫山区工业和信息化局概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；

（二）监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；

（三）推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；

（四）拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；

（五）开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；

（六）拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

（七）促进软件业和信息服务业的发展；

（八）负责工业和信息化领域企业帮扶、安全生产、综治维稳等工作；

（九）管理二级企事业单位的各项事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下设4个二级事业单位：益阳市赫山区朝阳市场事务中心、益阳市赫山区中小企业公共服务中心、益阳市赫山区墙体材料革新建筑节能事务中心、益阳市赫山区乡镇企业服务中心 。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2086.18万元，与上年相比，减少760.57万元，减少26.72%；支出总计 2086.18 万元，与上年相比，减少760.57万元，减少26.72%。收入和支出减少的主要原因是对企业的新型工业化奖励资金以及对新入规企业的奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2086.18万元，其中：财政拨款收入2086.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2086.18万元，其中：基本支出1967.1万元，占94.29%；项目支出119.08万元，占5.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款总计2086.18万元，与上年相比，减少 760.57万元，减少26.72%；支出总计 2086.18 万元，与上年相比，减少760.57万元，减少26.72%。收入和支出减少的主要原因是对企业的新型工业化奖励资金以及对新入规企业的奖励资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1967.1万元，占本年支出合计的94.29%，与上年相比，财政拨款支出减少568.6万元，减少22.42%，主要是因为对企业的新型工业化奖励资金以及对新入规企业的奖励资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1967.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.49万元，占0.43%；科学技术支出139.56万元，

占7.13%；社会保障和就业支出114.84万元，占5.84%；卫生健康支出501.63万元，占25.5%；资源勘探工业信息等支出1177.64万元，占59.87%；住房保障支出24.94万元，占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算拨款支出年初预算数为545.35万元，支出决算数为1967.1万元，完成年初预算的360.70%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.13万元，支出决算为31.13万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.31万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入和以前年度社保补缴等费用增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为415.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年自收自支人员经费，新增2022年度区直单位综合绩效奖励和非税收入返还等经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增自收自支事业编人员。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年湖南省第三批制造强省专项资金。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增赫山区分担市中心城区企业第一批引进学历人才补贴资金、工业领域生态环保整治工作经费和“智赋万企”行动工作经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励和“创客中国”中小微企业创新创业（益阳市赫山赛区）初赛经费等。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员离世。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情防控原因，新增疫情防控物资保障组工作经费。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增益阳市2022年推进先进制造业高质量发展专项资金区级配套资金、2022年新入规模以上工业企业奖励资金和“创客中国”中小微企业创新创业（益阳市赫山赛区）初赛经费等。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全区防疫物资储备采购任务。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为466.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全区防疫物资储备采购任务。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中心城区企业第一批引进学历人才补贴经费。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年度财源建设考核奖励经费。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

年初预算为454.97万元，支出决算为378.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社保医保等人员经费跨年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1967.1万元，其中：

人员经费747.4万元，占基本支出的38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1219.6万元，占基本支出的62%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、

工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少15.38%,减少的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少15.38%,减少的主要原因是严格控制经费开支，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年度本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元0截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1219.63万元，比上年决算数减少778.78万元，降低38.94%。主要原因是：一是进一步从严控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约，全年实际支出比往年有所减少；二是新型工业化奖励资金及新入规企业的奖励资金减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.63万元，用于召开创客中国益阳市赫山区初赛等会议，人数合计175人，内容为企业培训、比赛等；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区工业和信息化局成立了财务工作分管领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本单位开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2023年度整体支出1967.1万元，项目支出119.08万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、 及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支， 内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，赫山区工信局大力实施“新增规模以上工业企业”行动、产业发展“百十亿”工程，获省政府真抓实干督查激励1项、市政府真抓实干督查激励1项；规模工业增加值增速全市排名第三位；新增专精特新“小巨人”企业1家、专精特新中小企业24家、湖南省制造业单项冠军产品企业1家。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分71 分。

（三）存在的问题及原因分析

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出；

十、国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

十一、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出；

十二、解决历史遗留问题及改革成本支出：反映国有股减持收入等国有资本经营预算补充全国社会保障基金的支出。

十三、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出，行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

赫山区工信局2023年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进软件业和信息服务业的发展；负责企业帮扶等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

（二）部门概况

益阳市赫山区工业和信息化局为一级预算管理的行政单位，内设8个股室：办公室、人事股、财务审计股、运行监测股、投资服务股、中小企业股、信息化推进股、政策法规股，下辖4个二级事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023收入决算数2086.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1967.1万元，国有资本经营性预算收入119.08万元。收入较上年减少760.57万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出和企业扶持奖励资金的减少。2023年支出决算数2086.18万元，支出较上年减少760.57万元，其中：基本支出1967.1万元，包括人员经费747.47万元和日常公用经费1219.63万元，项目支出119.08万元，支出减少的原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加和企业扶持奖励资金的减少。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.59万元，全部为公务接待支出。无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出为119.08万元。其中国有企业退休人员社会化管理补助为119.08万元。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区工信局2023年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区工信局2023年度国有资本经营性预算支出为119.08万元。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区工信局2023年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，赫山区工信局大力实施“新增规模以上工业企业”行动、产业发展“百十亿”工程，获省政府真抓实干督查激励1项、市政府真抓实干督查激励1项；规模工业增加值增速全市排名第三位；新增专精特新““小巨人”企业1家、专精特新中小企业24家、湖南省制造业单项冠军产品企业1家。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善

（二）因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，预算执行率有待提高。

八、下一步改进措施

（一）合理编制，细化目标。进一步加强部门预算绩效目标编制的基础工作，设置可衡量的量化指标，做到目标考核切实可行。

（二）加强管理，严控支出。资金安排结合实际合理安排，提高资金使用效率，尽量减少不必要开支，提高预算执行率。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表